|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00179/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.446.741/0001-12 - J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23516.000786/2024-36
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.278,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.278,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 246.834,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2024
|
00179/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000786/2024-36
|
28/08/2024
|
28/08/2025
|
82.278,00
|
1
|
82.278,00
|
|
10/10/2024
|
00279/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 179/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 179/2024-PROAD/IFRN.
|
10/10/2024
|
28/08/2025
|
82.278,00
|
1
|
82.278,00
|
|
18/08/2025
|
00242/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 179/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 179/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 28 DE AGOSTO DE 2025 E TERMO FINAL EM 28 DE AGOSTO DE 2026.
|
28/08/2025
|
28/08/2026
|
82.278,00
|
1
|
82.278,00
|
|
27/08/2026
|
00302/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 179/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. CONTRATO Nº 179/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 28 DE AGOSTO DE 2026 E TERMO FINAL EM 28 DE AGOSTO DE 2027.
|
28/08/2026
|
28/08/2027
|
82.278,00
|
1
|
82.278,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2024NE000064
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.995,32
|
6.489,60
|
0,00
|
5.505,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160342
|
2024NE000064
|
I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
109,25
|
0,00
|
0,00
|
109,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000283
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.031,26
|
27.031,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000128
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.238,63
|
2.054,11
|
0,00
|
2.184,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000024
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.306,98
|
8.472,59
|
0,00
|
9.834,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2583
|
2026-08-13
|
23516.001093.2026-22
|
2026-08-31
|
1727.75
|
|
2590
|
2026-08-17
|
23516.001032.2026-65
|
2026-08-18
|
7830.93
|
|
2000
|
2024-12-03
|
23516.001525/2024-33
|
2024-12-10
|
72.88
|
|
2206
|
2025-07-16
|
23516.001024/2025-38
|
2025-07-17
|
3092.29
|
|
1956
|
2024-10-01
|
23516.001107/2024-46
|
2024-10-04
|
2259.22
|
|
1952
|
2024-09-25
|
23516.001185/2024-41
|
2024-10-15
|
130.35
|
|
1951
|
2024-09-25
|
23516.001184/2024-04
|
2024-10-15
|
1162.09
|
|
1970
|
2024-10-22
|
23516.001221/2024-76
|
2024-10-22
|
223.44
|
|
1973
|
2024-10-29
|
23516.001265/2024-04
|
2024-10-31
|
599.45
|
|
1969
|
2024-10-18
|
23516.001268/2024-30
|
2024-10-31
|
262.20
|
|
2001
|
2024-12-03
|
23516.001524/2024-99
|
2024-12-10
|
401.18
|
|
2002
|
2024-12-03
|
23516.001523/2024-44
|
2024-12-03
|
276.54
|
|
2003
|
2024-12-03
|
23516.001466/2024-01
|
2024-12-03
|
118.37
|
|
2004
|
2024-12-03
|
23516.000034/2025-56
|
2025-01-08
|
5250.00
|
|
2085
|
2025-03-10
|
23516.000392/2025-69
|
2025-03-10
|
4928.47
|
|
2053
|
2025-02-06
|
23516.000285/2025-31
|
2025-02-10
|
1855.30
|
|
2052
|
2025-02-05
|
23516.000277/2025-94
|
2025-02-07
|
1131.56
|
|
2102
|
2025-03-21
|
23516.000487/2025-82
|
2025-03-23
|
2787.52
|
|
2082
|
2025-03-07
|
23516.000503/2025-37
|
2025-03-25
|
1619.67
|
|
2143
|
2025-05-12
|
23516.000719/2025-01
|
2025-05-13
|
459.75
|
|
2174
|
2025-06-10
|
23516.000864/2025-83
|
2025-06-11
|
3522.56
|
|
2144
|
2025-05-13
|
23516.000789/2025-51
|
2025-05-27
|
2608.30
|
|
2154
|
2025-05-27
|
23516.000796/2025-52
|
2025-05-27
|
2065.04
|
|
2159
|
2025-06-03
|
23516.000827/2025-75
|
2025-06-04
|
611.42
|
|
2247
|
2025-09-08
|
23516.001402/2025-83
|
2025-09-25
|
2561.83
|
|
2330
|
2025-12-01
|
23516.001752/2025-40
|
2025-12-05
|
3211.67
|
|
2415
|
2026-02-05
|
23516.000251/2026-27
|
2026-02-16
|
368.37
|
|
2494
|
2026-05-04
|
23516.000786/2024-36
|
2026-05-07
|
2329.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
8000
|
0.764
|
6112.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
24000
|
0.749
|
17976.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
16000
|
0.713
|
11408.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
4000
|
0.883
|
3532.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
50000
|
0.865
|
43250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
