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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00523/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90065/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
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Processo
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50600.030526/2023-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE UNIFORMES E EPIS DE USO DOS SERVIDORES DO DNIT (SEDE, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E UNIDADES LOCAIS) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (GRUPO 1).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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19/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 654.873,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 654.873,88
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Valor Acumulado
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R$ 7.882.314,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00523/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00523/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.030526/2023-28
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19/08/2024
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19/04/2026
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620.876,00
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1
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620.876,00
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27/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 523/2024. COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ PARA R$ 674.149,00, COM ACRÉSCIMO DE R$ 53.273,00.
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19/08/2024
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19/04/2026
|
674.149,00
|
1
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674.149,00
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02/09/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 523/2024. COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ PARA R$ 654.873,88, COM ACRÉSCIMO DE R$ 33.997,88.
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19/08/2024
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19/04/2026
|
654.873,88
|
1
|
654.873,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2024NE002157
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DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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620.876,00
|
482.338,00
|
138.538,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2025-01-07
|
50600.001297/2025-04
|
2025-01-14
|
4794.00
|
|
077
|
2024-12-26
|
50600.002453/2025-46
|
2025-01-17
|
3080.00
|
|
083
|
2025-01-21
|
50600.003392/2025-34
|
2025-01-29
|
13180.00
|
|
000.000.106
|
2025-04-09
|
50600.012096/2025-24
|
2025-04-25
|
56383.00
|
|
000.000.114
|
2025-05-02
|
50600.014182/2025-71
|
2025-05-14
|
5570.00
|
|
000.000.148
|
2025-07-10
|
50600.019911/2025-86
|
2025-07-17
|
2793.00
|
|
000.000.138
|
2025-06-18
|
50600.018617/2025-57
|
2025-07-07
|
3933.00
|
|
000.000.259
|
2026-01-06
|
50600.002643/2026-44
|
2026-01-22
|
31983.84
|
|
000.000.268
|
2026-01-29
|
50600.004201/2026-32
|
2026-02-06
|
8122.00
|
|
000.000.269
|
2026-02-02
|
50600.006468/2026-64
|
2026-02-23
|
4088.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
1084
|
60.12
|
65170.0800
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
3964
|
37.97
|
150513.0800
|
|
Material
|
CAMISA MASCULINA
|
3964
|
60.12
|
238315.6800
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
1084
|
35.86
|
38872.2400
|
|
Material
|
BONÉ
|
2528
|
13.71
|
34658.8800
|
|
Material
|
COLETE
|
400
|
81.22
|
32488.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
3964
|
18.99
|
75276.3600
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
1092
|
17.93
|
19579.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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