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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00524/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90065/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.212.083/0001-21 - MINAS BOTAS IND E COM LTDA
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Processo
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50600.030526/2023-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE UNIFORMES E EPIS DE USO DOS SERVIDORES DO DNIT (SEDE, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E UNIDADES LOCAIS) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (GRUPO 2).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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19/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 478.853,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 478.853,43
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Valor Acumulado
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R$ 6.200.912,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00524/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00524/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.030526/2023-28
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19/08/2024
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19/04/2026
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454.671,00
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1
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454.671,00
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07/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 524/2024.COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ PARA R$ 486.593,06 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS), COM ACRÉSCIMO DE R$ 31.922,06 (TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) AO VALOR TOTAL.
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19/08/2024
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19/04/2026
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486.593,06
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1
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486.593,06
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25/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 524/2024. COM O REAJUSTE DE PREÇOS, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ PARA R$ 478.853,43 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), COM ACRÉSCIMO DE R$ 24.182,43 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) AO VALOR TOTAL.
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19/08/2024
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19/04/2026
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478.853,43
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1
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478.853,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2024NE002156
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DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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335.529,00
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87.856,00
|
247.673,00
|
0,00
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175.712,00
|
87.856,00
|
87.856,00
|
119.142,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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712
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2026-06-23
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50600.021283/2026-80
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2026-07-01
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87856.00
|
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703
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2024-12-20
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50600.042766/2024-56
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2024-12-27
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119142.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTA SEGURANÇA
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275
|
342.29
|
94129.7500
|
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Material
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BOTA SEGURANÇA
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1264
|
304.37
|
384723.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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