|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158674 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00105/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90219/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.500.736/0001-02 - ELETRO J P LTDA
|
|
Processo
|
23364.000631/2024-81
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA O CAMPUS FARROUPILHA DO IFRS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 132.047,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 132.047,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.612.904,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2024
|
00105/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000631/2024-81
|
21/08/2024
|
21/08/2025
|
115.444,49
|
1
|
115.444,49
|
|
18/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 105/2024 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 105 DA LEI 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 21/08/2025 E TÉRMINO EM 21/08/2026.
|
21/08/2025
|
21/08/2026
|
115.444,49
|
1
|
115.444,49
|
|
07/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ESTA APOSTILA VISA O REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COM BASE
NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INCC ACUMULADO DE
JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, DE 7,19%.
|
21/08/2024
|
21/08/2026
|
123.745,43
|
1
|
123.745,43
|
|
14/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/08/2026 ATÉ 21/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
21/08/2026
|
21/08/2027
|
123.745,43
|
1
|
123.745,43
|
|
23/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 105/2024
|
21/08/2024
|
21/08/2027
|
132.047,52
|
1
|
132.047,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158674
|
2024NE000093
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.172,87
|
0,00
|
0,00
|
7.172,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158674
|
2025NE000105
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.567,05
|
28.967,80
|
0,00
|
6.599,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158674
|
2026NE000121
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.897,23
|
22.909,88
|
0,00
|
30.987,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
193
|
2026-08-07
|
23364.000631/2024-81
|
2026-08-10
|
56185.13
|
|
199
|
2026-09-25
|
23364.000631/2024-81
|
2026-09-29
|
3770.02
|
|
16
|
2025-01-14
|
23364.000631/2024-81
|
2025-01-14
|
12424.70
|
|
NFSE_NR_74
|
2025-05-29
|
23364.000631/2024-81
|
2025-05-30
|
26095.02
|
|
118
|
2025-09-29
|
23364.000631/2024-81
|
2025-10-06
|
6156.59
|
|
125
|
2025-10-07
|
23364.000631/2024-81
|
2025-10-09
|
442.66
|
|
160
|
2026-03-10
|
23364.000631/2024-81
|
2026-03-13
|
16283.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
115
|
839.94
|
96593.1000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
61
|
581.22
|
35454.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.931.960-**
|
Nei Rodrigues de freitas
|
Gestor
|
|
***.792.780-**
|
NISIELY GRELLMANN PACHECO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.620.880-**
|
FERNANDO DA SILVA DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.140.880-**
|
Elvis da Rosa
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
