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Órgão
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95521 - ESP-SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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470101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC.DIR.PESSOA...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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470101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC.DIR.PESSOA...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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470101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC.DIR.PESSOA...
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTÍNUOS
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Fornecedor
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14.181.341/0001-15 - UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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014.00000248/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO SISTEMATIZADO DE VIAGENS CORPORATIVAS, PARA BUSCA, RESERVA, EMISSÃO, REEMISSÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, INCLUINDO, QUANDO FOR O CASO, TRANSLADO E SEGURO VIAGEM, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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11/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.448.394,99
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 120.699,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 014.00000248/2024-14
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12/08/2024
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11/08/2025
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1.448.394,99
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12
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120.699,58
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11/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, DE 12/08/2025 A 11/08/2026.
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12/08/2025
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11/08/2026
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1.448.394,99
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12
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120.699,58
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11/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO SISTEMATIZADO DE VIAGENS CORPORATIVAS, PARA BUSCA, RESERVA, EMISSÃO, REEMISSÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, INCLUINDO, QUANDO FOR O CASO, TRANSLADO E SEGURO VIAGEM, PARA A SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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12/08/2026
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11/08/2027
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1.448.394,99
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12
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120.699,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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1
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120699.5825
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1448394.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.446.768-**
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EDNA CERQUEIRA DE ARAUJO SEGUNDO
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Gestor
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***.097.188-**
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Andressa Cristina Moura Magalhães
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Fiscal Técnico
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***.097.188-**
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Andressa Cristina Moura Magalhães
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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