|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.258.899/0001-99 - SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS LTDA
|
|
Processo
|
60585.000563/2023-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.887.197,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 407.266,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.926.682,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2024
|
00067/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000563/2023-09
|
01/10/2024
|
01/10/2025
|
3.785.284,05
|
14
|
270.377,43
|
|
23/04/2025
|
00020/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS QUANDO ESTA NÃO COINCIDIR COM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONSOANTE O PREVISTO NO §4º DO ART. 57 DA IN Nº 5, DA SLTI DO MPOG, DE 25/05/2017.
|
01/10/2024
|
01/10/2025
|
4.017.394,20
|
1
|
4.017.394,20
|
|
28/04/2025
|
00014/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO POSTO DE JARDINEIRO, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
28/04/2025
|
01/10/2025
|
4.017.394,20
|
1
|
4.017.394,20
|
|
26/09/2025
|
00031/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 02/10/2025 ATÉ 1º/10/2026
|
02/10/2025
|
01/10/2026
|
4.017.394,20
|
1
|
4.017.394,20
|
|
21/10/2025
|
00037/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE MAIS QUATRO (04) SERVENTES DE LIMPEZA, O QUE EQUIVALE A 6,27% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS POSTOS DE LIMPADOR DE VIDRO E SERVENTE DE LIMPEZA, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174/2024.
|
21/10/2025
|
01/10/2026
|
4.269.437,40
|
12
|
355.786,45
|
|
18/11/2025
|
00041/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO POSTO DE SUPERVISOR DE LIMPEZA, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E ALTERADA PELA IN SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025).
|
18/11/2025
|
01/10/2026
|
4.269.437,40
|
12
|
355.786,45
|
|
02/04/2026
|
00018/2026
|
Termo de Apostilamento
|
Termo de Apostilamento ao Contrato nº 067/2024-MD, com a finalidade de registrar a repactuação dos valores contratuais em decorrência da atualização dos custos de mão de obra e benefícios, com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2026 (SINDSERVIÇOS/DF), aplicável aos postos de servente de limpeza, supervisor de limpeza, limpador de vidro e jardineiro. A medida visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, implicando acréscimo de R$ 86.835,14 ao valor do contrato.
|
01/10/2024
|
01/10/2026
|
4.356.272,54
|
12
|
363.022,71
|
|
30/09/2026
|
00048/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 067/2024-MD POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/10/2026 A 01/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
ATUALIZAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – PCFP, QUE PASSA A CONTEMPLAR:
A) O BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, OBSERVADO O VALOR DE REFERÊNCIA DE R$ 526,64 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) POR DEPENDENTE, POR MÊS, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 2024, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELO DECRETO Nº 12.926, DE 2026, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026, COM A ADOÇÃO DO PERCENTUAL PADRÃO DE INCIDÊNCIA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O QUADRO DE POSTOS, RESSALVADA A NATUREZA ESTIMATIVA DO PROVISIONAMENTO E A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO;
B) O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% (VINTE POR CENTO), CALCULADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS TRABALHADORES QUE ATENDAM, INDIVIDUALMENTE, AOS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA CCT SINDISERVIÇOS 2025/2026, EM SUA REDAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE O REGISTRO ESPECÍFICO NA CTPS, COMO “AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS”, E O USO DE UNIFORME DIFERENCIADO;
REAJUSTAR OS CUSTOS DOS INSUMOS INTEGRANTES DA PCFP PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA CORRESPONDENTE A 4,44%, APURADA EM CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA PREVISTA NO DECRETO Nº 1.054, DE 1994.
|
01/10/2026
|
01/10/2027
|
4.887.197,76
|
12
|
407.266,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2024NE000948
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
960.000,00
|
336.121,60
|
53.720,97
|
570.157,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000388
|
RATEIO - RATEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
327.874,62
|
0,00
|
58.854,98
|
269.019,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE001211
|
RATEIO - RATEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
370.213,82
|
370.213,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE001197
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.825.000,00
|
2.825.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000553
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000781
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
227.664,19
|
227.664,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000476
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.815,89
|
0,00
|
0,00
|
86.815,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE001089
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.788.306,93
|
1.788.306,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000738
|
RATEIO - RATEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
556.287,95
|
339.322,13
|
62.410,49
|
154.555,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1390
|
2026-08-19
|
60585.000563/2023-09
|
2026-08-20
|
371380.98
|
|
1436
|
2026-09-16
|
60585.000563/2023-09
|
2026-09-16
|
350974.96
|
|
1471
|
2026-10-15
|
60585.000563/2023-09
|
2026-10-15
|
355801.79
|
|
1341
|
2026-07-09
|
60585.000563/2023-09
|
2026-07-09
|
349816.49
|
|
674
|
2025-01-23
|
60585.000563/2023-09
|
2025-01-24
|
312164.94
|
|
701
|
2025-02-19
|
60585.000563/2023-09
|
2025-02-20
|
310306.39
|
|
735
|
2025-03-14
|
60585.000563/2023-09
|
2025-03-17
|
296224.24
|
|
759
|
2025-04-10
|
60585.000563/2023-09
|
2025-04-10
|
294658.73
|
|
771
|
2025-04-25
|
60585.000563/2023-09
|
2025-04-25
|
57615.97
|
|
795
|
2025-05-12
|
60585.000563/2023-09
|
2025-05-13
|
307425.32
|
|
825
|
2025-06-11
|
60585.000563/2023-09
|
2025-06-12
|
321619.99
|
|
867
|
2025-07-14
|
60585.000563/2023-09
|
2025-07-14
|
310917.42
|
|
895
|
2025-08-12
|
60585.000563/2023-09
|
2025-08-12
|
326281.22
|
|
942
|
2025-09-11
|
60585.000563/2023-09
|
2025-09-12
|
321884.36
|
|
979
|
2025-10-09
|
60585.000563/2023-09
|
2025-10-10
|
325423.65
|
|
1013
|
2025-11-07
|
60585.000563/2023-09
|
2025-11-10
|
344397.15
|
|
1053
|
2025-12-05
|
60585.000563/2023-09
|
2025-12-08
|
330290.66
|
|
1102
|
2026-01-16
|
60585.000563/2023-09
|
2026-01-16
|
340670.44
|
|
1136
|
2026-02-12
|
60585.000563/2023-09
|
2026-02-13
|
336287.11
|
|
1172
|
2026-03-12
|
60585.000563/2023-09
|
2026-03-16
|
334039.38
|
|
1226
|
2026-04-17
|
60585.000563/2023-09
|
2026-04-22
|
30609.55
|
|
1234
|
2026-04-22
|
60585.000563/2023-09
|
2026-04-23
|
350082.11
|
|
1277
|
2026-05-22
|
60585.000563/2023-09
|
2026-05-22
|
349423.47
|
|
1314
|
2026-06-16
|
60585.000563/2023-09
|
2026-06-16
|
349240.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1.0627379807538
|
4598685.52
|
4887197.7636
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.478-**
|
MATEUS SAMPAIO DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.724.901-**
|
MIGUEL BARROS LARANJEIRAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.999.377-**
|
CRISTIAN DE MACENA CHAGAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.576.367-**
|
ALESSANDRO MARQUES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.454.277-**
|
CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.187.478-**
|
MATEUS SAMPAIO DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.281.074-**
|
UBIRAILSON DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.724.901-**
|
MIGUEL BARROS LARANJEIRAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.409.027-**
|
ALINE PONTES DE SANT'ANNA PENHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.576.367-**
|
ALESSANDRO MARQUES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.454.277-**
|
CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.281.074-**
|
UBIRAILSON DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
