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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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155630 155632
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.474.053/0001-06 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23778.000393/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE5 (CINCO) ANOS CONTADOS DE 21/08/2024 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL POR 60 (SESSENTA) MESES DE R$ 13.800,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2024
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Vig. Fim
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21/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.800,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 230,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000393/2024-41
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21/08/2024
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21/08/2025
|
13.800,00
|
60
|
230,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155631
|
2024NE000029
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
920,00
|
230,00
|
230,00
|
460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155631
|
2025NE000019
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.360,00
|
40,00
|
250,00
|
2.070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2026NE000027
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.340,00
|
230,00
|
0,00
|
1.110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
061925
|
2026-06-25
|
23778.000488/2026-27
|
2026-09-22
|
230.00
|
|
63901
|
2026-07-31
|
23778.000335/2026-80
|
2026-08-07
|
230.00
|
|
85
|
2026-09-08
|
23778.000469/2026-09
|
2026-09-09
|
230.00
|
|
93
|
2026-09-15
|
23778.000488/2026-27
|
2026-09-18
|
230.00
|
|
62432
|
2025-10-24
|
23778.000650/2025-26
|
2025-10-31
|
230.00
|
|
61264
|
2025-01-15
|
23778.000393/2024-41
|
2025-01-16
|
230.00
|
|
60896
|
2024-10-14
|
23778.000503/2024-75
|
2024-10-28
|
230.00
|
|
60998
|
2024-11-08
|
23778.000549/2024-94
|
2024-12-03
|
230.00
|
|
61143
|
2024-12-18
|
23778.000600/2024-68
|
2024-12-23
|
230.00
|
|
61421
|
2025-02-24
|
23778.000058/2025-24
|
2025-03-07
|
230.00
|
|
00061516
|
2025-03-28
|
23778.000235/2025-72
|
2025-04-02
|
230.00
|
|
61552
|
2025-04-10
|
23778.000393/2024-41
|
2025-04-14
|
230.00
|
|
61779
|
2025-05-22
|
23778.000322/2025-20
|
2025-05-30
|
230.00
|
|
61925
|
2025-06-25
|
23778.000366/2025-50
|
2025-06-30
|
230.00
|
|
62039
|
2025-07-25
|
23778.000427/2025-89
|
2025-07-31
|
230.00
|
|
62315
|
2025-09-29
|
23778.000393/2024-41
|
2025-10-03
|
230.00
|
|
62156
|
2025-08-29
|
23778.000558/2025-66
|
2025-09-02
|
230.00
|
|
63321
|
2026-04-01
|
23778.000052/2026-38
|
2026-04-07
|
230.00
|
|
62617
|
2025-12-03
|
23778.000723/2025-80
|
2025-12-29
|
250.00
|
|
62915
|
2026-01-28
|
23778.000030/2026-78
|
2026-02-02
|
230.00
|
|
63322
|
2026-04-01
|
23778.000099/2026-00
|
2026-04-07
|
230.00
|
|
62707
|
2025-12-18
|
23778.000774/2025-10
|
2026-02-19
|
230.00
|
|
63450
|
2026-04-29
|
23778.000175/2026-79
|
2026-05-04
|
230.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
230
|
13800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.827-**
|
ROBERT ALVES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.052.457-**
|
ROSEMARIE NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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