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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00164/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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29.466.142/0001-20 - WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO
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Processo
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23057.005275/2024-65
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONSTANTES NA TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI-RN), COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DO CAMPUS NATAL- CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 204.750,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 204.750,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 409.500,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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00164/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005275/2024-65
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20/08/2024
|
20/08/2025
|
204.750,00
|
1
|
204.750,00
|
|
07/08/2025
|
00233/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 164/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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20/08/2025
|
20/08/2026
|
204.750,00
|
1
|
204.750,00
|
|
18/08/2026
|
00286/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 164/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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20/08/2026
|
20/08/2027
|
204.750,00
|
1
|
204.750,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2025NE000178
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.211,80
|
7.860,43
|
0,00
|
9.351,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000038
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.655,00
|
0,00
|
0,00
|
32.655,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000196
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.500,00
|
21.568,63
|
0,00
|
17.931,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000289
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.625,00
|
21.656,19
|
0,00
|
6.968,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
915
|
2026-07-23
|
23057.005695.2026-11
|
2026-07-28
|
666.98
|
|
941
|
2026-10-08
|
23057.007878.2026-63
|
2026-10-14
|
6290.04
|
|
942
|
2026-10-08
|
23057.007878.2026-63
|
2026-10-14
|
816.00
|
|
893
|
2026-06-26
|
23057.005695.2026-11
|
2026-07-28
|
1891.57
|
|
943
|
2026-10-08
|
23057.007878.2026-63
|
2026-10-14
|
4454.24
|
|
894
|
2026-06-26
|
23057.005695.2026-11
|
2026-07-28
|
1125.78
|
|
906
|
2026-07-09
|
23057.005695.2026-11
|
2026-07-28
|
2903.52
|
|
922
|
2026-08-20
|
23057.007190.2026-83
|
2026-09-16
|
6315.66
|
|
923
|
2026-08-20
|
23057.007190.2026-83
|
2026-09-16
|
653.15
|
|
654
|
2024-11-27
|
23057.008978/2024-45
|
2024-12-02
|
4424.69
|
|
655
|
2024-11-29
|
23057.008978/2024-45
|
2024-12-02
|
2387.81
|
|
656
|
2024-11-29
|
23057.008978/2024-45
|
2024-12-02
|
577.31
|
|
643
|
2024-11-17
|
23057.008777/2024-48
|
2024-12-02
|
10541.56
|
|
649
|
2024-11-26
|
23057.001669/2025-25
|
2025-02-20
|
3870.89
|
|
692
|
2025-02-24
|
23057.001784/2025-08
|
2025-02-25
|
1076.76
|
|
698
|
2025-02-24
|
23057.001784/2025-08
|
2025-02-25
|
3227.42
|
|
694
|
2025-02-24
|
23057.001784/2025-08
|
2025-02-25
|
4234.35
|
|
706
|
2025-03-17
|
23057.002739/2025-62
|
2025-03-27
|
9318.56
|
|
726
|
2025-05-07
|
23057.004024/2025-44
|
2025-05-09
|
2356.52
|
|
724
|
2025-05-07
|
23057.004024/2025-44
|
2025-05-09
|
663.94
|
|
725
|
2025-05-07
|
23057.004024/2025-44
|
2025-05-09
|
963.00
|
|
739
|
2025-06-09
|
23057.005082/2025-95
|
2025-06-10
|
2013.80
|
|
760
|
2025-08-20
|
23057.007072/2025-94
|
2025-08-20
|
3161.94
|
|
761
|
2025-08-20
|
23057.007072/2025-94
|
2025-08-20
|
1508.12
|
|
762
|
2025-08-20
|
23057.007072/2025-94
|
2025-08-20
|
908.70
|
|
779
|
2025-09-04
|
23057.007654/2025-71
|
2025-09-08
|
10109.14
|
|
801
|
2025-10-16
|
23057.008778/2025-73
|
2025-10-17
|
912.15
|
|
819
|
2025-11-10
|
23057.009444/2025-17
|
2025-11-12
|
19249.71
|
|
858
|
2026-02-09
|
23057.000990/2026-73
|
2026-02-23
|
1966.62
|
|
870
|
2026-05-04
|
23057.003408.2026-21
|
2026-05-07
|
1296.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
200000
|
0.815
|
163000.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
50000
|
0.835
|
41750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.484-**
|
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.989.704-**
|
JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
