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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000445
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00157/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.072.675/0001-46 - TMS TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23208.000901/2024-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX) EM NUVEM, DESTINADO À REITORIA DO IFMG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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2024NE000445
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000901/2024-56
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12/06/2024
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31/12/2024
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45.360,00
|
1
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45.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2024NE000445
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LFUNCP35REN - TECNOLOGIA DA INFORMACAO_ - FUNCIONAMENTO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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45.360,00
|
26.460,00
|
0,00
|
18.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158122
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2025NE000477
|
LFUNCP35REN - TECNOLOGIA DA INFORMACAO_ - FUNCIONAMENTO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.560,00
|
0,00
|
0,00
|
7.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000000549
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2025-03-10
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23208.001148/2025-05
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2025-03-10
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3780.00
|
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202500000000154
|
2025-01-10
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23208.000901/2024-56
|
2025-02-05
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3780.00
|
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202500000000339
|
2025-02-10
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23208.000817/2025-13
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2025-02-17
|
3780.00
|
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202500000000721
|
2025-04-10
|
23208.000901/2024-56
|
2025-04-14
|
3780.00
|
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202500000000928
|
2025-05-10
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23208.000901/2024-56
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2025-05-12
|
3780.00
|
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202500000001118
|
2025-06-10
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23208.000901/2024-56
|
2025-06-13
|
3780.00
|
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202500000001278
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2025-07-10
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23208.000901/2024-56
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2025-07-18
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3780.00
|
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202500000001460
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2025-08-10
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23208.000901/2024-56
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2025-09-02
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3780.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
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12
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3780
|
45360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.829.106-**
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LEANDRO EVANGELISTA PEREIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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