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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.848.888/0001-27 - ASAP FACILITIES SERVICOS DE CONFORTO E CONVENIENCIA LTDA
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Processo
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01245.007545/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSARIA AÉREA, A FIM DE ATENDER PASSAGEIROS E TRIPULANTES DOS VOOS REALIZADOS PELO MCTI EM AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB, EM CARÁTER OFICIAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2024
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Vig. Fim
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21/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 55.743,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.743,29
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.061.071,53
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.007545/2024-12
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21/08/2024
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21/08/2025
|
210.827,23
|
5
|
50.600,00
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10/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR EM 5,529730%, O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 010/2024, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 50.600,00 (CINQUENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA R$ 53.398,71 (CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 28 DE MAIO DE 2025, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO COM AMPARO NO ARTIGO Nº 136, I, DA LEI 14.133/21
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21/08/2024
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21/08/2025
|
53.398,71
|
1
|
53.398,71
|
|
06/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/08/2025 ATÉ 21/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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22/08/2025
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21/08/2026
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53.398,71
|
1
|
53.398,71
|
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11/06/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR EM 4,391720 % O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 010/2024, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 53.398,71 (CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 55.743,29 (CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 28 DE MAIO DE 2026, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO.
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21/08/2024
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21/08/2026
|
55.743,29
|
1
|
55.743,29
|
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11/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/08/2026 ATÉ 21/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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22/08/2026
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21/08/2027
|
55.743,29
|
1
|
55.743,29
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2024NE000372
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000273
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.947,90
|
12.873,75
|
108,17
|
4.965,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000331
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.974,49
|
19.974,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000134
|
2024-12-27
|
01245.000118/2025-94
|
2025-01-06
|
68.32
|
|
000262
|
2024-12-27
|
01245.000118/2025-94
|
2025-01-06
|
1162.30
|
|
000260
|
2024-12-27
|
01245.000118/2025-94
|
2025-01-06
|
1077.76
|
|
000133
|
2024-12-27
|
01245.000118/2025-94
|
2025-01-06
|
136.64
|
|
000261
|
2024-12-27
|
01245.000118/2025-94
|
2025-01-06
|
590.71
|
|
000135
|
2024-12-27
|
01245.000118/2025-94
|
2025-01-06
|
68.32
|
|
000346
|
2025-05-15
|
01245.000118/2025-94
|
2025-09-12
|
1153.37
|
|
216
|
2025-05-15
|
01245.000118/2025-94
|
2025-09-17
|
68.32
|
|
000347
|
2025-05-15
|
01245.000118/2025-94
|
2025-09-17
|
351.04
|
|
217
|
2025-05-15
|
01245.000118/2025-94
|
2025-09-17
|
68.32
|
|
000348
|
2025-05-15
|
01245.000118/2025-94
|
2025-09-17
|
975.07
|
|
218
|
2025-05-15
|
01245.000118/2025-94
|
2025-09-17
|
136.64
|
|
000407
|
2025-09-17
|
01245.000118/2025-94
|
2025-09-17
|
444.58
|
|
266
|
2025-09-17
|
01245.000118/2025-94
|
2025-09-17
|
72.10
|
|
293
|
2025-11-24
|
01245.000118/2025-94
|
2025-12-16
|
72.10
|
|
000482
|
2025-11-24
|
01245.000118/2025-94
|
2025-12-16
|
1732.61
|
|
000535
|
2026-01-22
|
01245.000118/2025-94
|
2026-02-20
|
2208.30
|
|
314
|
2026-01-27
|
01245.000118/2025-94
|
2026-02-20
|
72.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMISSARIA AÉREA
|
1
|
55743.29
|
55743.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.794.751-**
|
CINTIA GOMES MAGALHAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.056.816-**
|
LUCIELEN FRANCIANE CORREA BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.056.816-**
|
LUCIELEN FRANCIANE CORREA BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.824.771-**
|
JULIANA KAROLINE CARVALHO MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.824.771-**
|
JULIANA KAROLINE CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.737.251-**
|
GERMANA KARLA PEREIRA RAMALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.056.816-**
|
LUCIELEN FRANCIANE CORREA BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.824.771-**
|
JULIANA KAROLINE CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.824.771-**
|
JULIANA KAROLINE CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.737.251-**
|
GERMANA KARLA PEREIRA RAMALHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.737.251-**
|
GERMANA KARLA PEREIRA RAMALHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
