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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00551/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Número da Compra
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90156/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.852.970/0001-09 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
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Processo
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50619.000406/2024-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO E EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A ÁREA OCUPADA PELA UNIDADE LOCAL NA CIDADE DE DOURADOS/MS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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04/11/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 539.112,64
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|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.985,21
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.020.727,17
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2024
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00551/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00551/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000406/2024-88
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04/11/2024
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04/11/2029
|
537.585,48
|
117
|
8.476,17
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17/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE A PRESENTE 1ª APOSTILA ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 105 E 109 E LEI Nº 14.133/2021, E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, À CLÁUSULA QUINTA COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA SER DE R$ 538.162,30 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 29.592,19 (VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 À 04/11/2029 EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA/2025. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA SER DE R$ 107.822,52 (CENTO E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), E O MENSAL DE R$ 8.985,21 (OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). A DESPESA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 ESTÁ SENDO EXECUTADO POR MEIO DO EMPENHO 2025NE000010 (SEI Nº 20332318).
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04/11/2024
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04/11/2029
|
539.112,64
|
60
|
8.985,21
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393010
|
2024NE000057
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.990,44
|
8.476,17
|
1.266,15
|
6.248,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2025NE000010
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.085,69
|
8.985,21
|
2.388,51
|
93.711,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2026NE000024
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.946,72
|
21.274,95
|
543,34
|
74.128,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2026NE000079
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.311,22
|
19.311,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3303
|
2026-08-07
|
50619.000406/2024-88
|
2026-08-07
|
9208.38
|
|
3335
|
2026-09-09
|
50619.000016/2026-70
|
2026-09-14
|
9288.20
|
|
3365
|
2026-10-09
|
50619.000406/2024-88
|
2026-10-15
|
9251.30
|
|
3271
|
2026-07-07
|
50619.000016/2026-70
|
2026-07-09
|
9375.78
|
|
2747
|
2025-01-09
|
50619.001960/2024-82
|
2025-01-14
|
8361.89
|
|
2716
|
2024-12-17
|
50619.001960/2024-82
|
2024-12-19
|
7514.27
|
|
2773
|
2025-02-11
|
50619.000028/2025-13
|
2025-02-20
|
8100.76
|
|
2802
|
2025-03-06
|
50619.000028/2025-13
|
2025-03-12
|
509.04
|
|
2801
|
2025-03-06
|
50619.000028/2025-13
|
2025-03-12
|
8693.13
|
|
2931
|
2025-07-04
|
50619.000028/2025-13
|
2025-07-08
|
8587.31
|
|
2829
|
2025-04-07
|
50619.000028/2025-13
|
2025-04-09
|
8833.39
|
|
2864
|
2025-05-06
|
50619.000028/2025-13
|
2025-05-13
|
8788.01
|
|
2890
|
2025-06-04
|
50619.000028/2025-13
|
2025-06-09
|
8828.36
|
|
2974
|
2025-08-08
|
50619.000406/2024-88
|
2025-08-11
|
8758.61
|
|
3006
|
2025-09-02
|
50619.000028/2025-13
|
2025-09-09
|
8744.41
|
|
3028
|
2025-10-04
|
50619.000028/2025-13
|
2025-10-09
|
8814.80
|
|
3055
|
2025-11-06
|
50619.000028/2025-13
|
2025-11-11
|
8754.37
|
|
3080
|
2025-12-01
|
50619.000028/2025-13
|
2025-12-12
|
8688.29
|
|
3113
|
2026-01-09
|
50619.000028/2025-13
|
2026-01-13
|
8833.24
|
|
3145
|
2026-02-12
|
50619.000016/2026-70
|
2026-02-13
|
8759.92
|
|
3167
|
2026-03-09
|
50619.000016/2026-70
|
2026-03-10
|
8809.41
|
|
3182
|
2026-03-23
|
50619.000406/2024-88
|
2026-04-13
|
1340.80
|
|
3206
|
2026-04-27
|
50619.000016/2026-70
|
2026-04-28
|
9339.17
|
|
3223
|
2026-05-13
|
50619.000016/2026-70
|
2026-05-18
|
9358.38
|
|
3245
|
2026-06-08
|
50619.000016/2026-70
|
2026-06-11
|
9343.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
4509
|
119.5636815
|
539112.6399
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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