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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00170/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00243/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COTIC/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.795.607/0002-00 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
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Processo
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01340.008898/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS ATIVOS DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COMPOSTOS POR SWITCHES, SISTEMA DE SEGURANÇA UNIFICADO, INTERFACES GBIC, PONTOS DE ACESSO E EQUIPAMENTO DE TELEFONIA VOIP, PARA INTEGRAR A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES DO INPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.017.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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07/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 295.040,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 295.040,79
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Valor Acumulado
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R$ 295.040,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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00170/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008898/2023-71
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07/08/2024
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07/08/2025
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295.040,79
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1
|
295.040,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000391
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956435-PO01 - TED INPE/CNPQ CORCR/INPE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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177.469,82
|
0,00
|
0,00
|
177.469,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240106
|
2024NE000392
|
955656-PO0A - PESQUISA,DESENV.TECNO. E FORM. CAPITAL HUMANO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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117.570,97
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0,00
|
0,00
|
117.570,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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34
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2024-09-19
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01340.008211/2024-88
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2024-10-02
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143988.00
|
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35
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2024-10-08
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01340.008894/2024-73
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2024-10-23
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151052.79
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SWITCH
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7
|
21578.97
|
151052.7900
|
|
Material
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PONTO DE ACESSO
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12
|
11999
|
143988.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.340.668-**
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ARMANDO CÂMARA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.103.818-**
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MARIO LEMES DE FIGUEIREDO NETO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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