|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00190/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90039/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEIEA/COADM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
01340.010284/2023-59
|
|
Objeto
|
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, POR SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS FROTAS DO INPE E DO CEMADEN, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.019.0/24)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 581.640,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 581.640,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 581.640,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2024
|
00190/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.010284/2023-59
|
07/09/2024
|
07/09/2025
|
581.640,00
|
1
|
581.640,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000377
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
150.870,00
|
61.222,42
|
451,31
|
89.196,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000378
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.960,00
|
43.795,85
|
574,15
|
67.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000024
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
166.846,67
|
0,00
|
0,00
|
166.846,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000083
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
174.655,61
|
0,00
|
0,00
|
174.655,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2217355
|
2024-12-01
|
01340.010058/2024-59
|
2024-12-02
|
22520.43
|
|
2152556
|
2024-10-02
|
01340.008162/2024-83
|
2024-10-02
|
11580.97
|
|
2152555
|
2024-10-02
|
01340.008163/2024-28
|
2024-10-02
|
14208.48
|
|
2152554
|
2024-10-02
|
01340.008163/2024-28
|
2024-10-02
|
2683.83
|
|
2152557
|
2024-10-02
|
01340.008162/2024-83
|
2024-10-02
|
4463.49
|
|
2152558
|
2024-10-02
|
01340.008162/2024-83
|
2024-10-02
|
5689.88
|
|
2217356
|
2024-12-01
|
01340.010057/2024-12
|
2024-12-02
|
9271.20
|
|
2176723
|
2024-11-01
|
01340.009149/2024-41
|
2024-11-01
|
15124.86
|
|
2176721
|
2024-11-01
|
01340.009150/2024-76
|
2024-11-01
|
8099.74
|
|
2176724
|
2024-11-01
|
01340.009149/2024-41
|
2024-11-01
|
13160.42
|
|
2176725
|
2024-11-01
|
01340.009149/2024-41
|
2024-11-01
|
1088.45
|
|
2176726
|
2024-11-01
|
01340.009149/2024-41
|
2024-11-01
|
2142.64
|
|
2176722
|
2024-11-01
|
01340.009150/2024-76
|
2024-11-01
|
11847.65
|
|
2217354
|
2024-12-01
|
01340.010058/2024-59
|
2024-12-02
|
8804.02
|
|
2217359
|
2024-12-01
|
01340.010057/2024-12
|
2024-12-02
|
6169.03
|
|
2217357
|
2024-12-01
|
01340.010057/2024-12
|
2024-12-02
|
16681.68
|
|
2217358
|
2024-12-01
|
01340.010057/2024-12
|
2024-12-02
|
4275.26
|
|
2260213
|
2025-01-02
|
01340.000019/2025-24
|
2025-01-06
|
8575.70
|
|
2260216
|
2025-01-02
|
01340.000019/2025-24
|
2025-01-06
|
1282.00
|
|
2260214
|
2025-01-02
|
01340.000019/2025-24
|
2025-01-06
|
14131.97
|
|
2260215
|
2025-01-02
|
01340.000019/2025-24
|
2025-01-06
|
12921.10
|
|
2260212
|
2025-01-02
|
01340.000017/2025-35
|
2025-01-06
|
24296.93
|
|
2260211
|
2025-01-02
|
01340.000017/2025-35
|
2025-01-06
|
10282.93
|
|
2292992
|
2025-02-01
|
01340.000773/2025-64
|
2025-02-03
|
6357.29
|
|
2292993
|
2025-02-01
|
01340.000773/2025-64
|
2025-02-03
|
3753.08
|
|
2327336
|
2025-03-01
|
01340.001529/2025-19
|
2025-03-05
|
11418.98
|
|
2327333
|
2025-03-01
|
01340.001538/2025-18
|
2025-03-05
|
5568.00
|
|
2327335
|
2025-03-01
|
01340.001529/2025-19
|
2025-03-05
|
9632.77
|
|
2327338
|
2025-03-01
|
01340.001529/2025-19
|
2025-03-05
|
554.52
|
|
2327337
|
2025-03-01
|
01340.001529/2025-19
|
2025-03-05
|
4101.81
|
|
2327334
|
2025-03-01
|
01340.001538/2025-18
|
2025-03-05
|
27157.00
|
|
2370545
|
2025-04-01
|
01340.002376/2025-27
|
2025-04-01
|
10193.00
|
|
2327333 B
|
2025-03-01
|
01340.001538/2025-18
|
2025-03-05
|
1.04
|
|
2370544
|
2025-04-01
|
01340.002376/2025-27
|
2025-04-01
|
4712.79
|
|
2370547
|
2025-04-01
|
01340.002376/2025-27
|
2025-04-01
|
8438.17
|
|
2370546
|
2025-04-01
|
01340.002376/2025-27
|
2025-04-01
|
1160.41
|
|
2370543
|
2025-04-01
|
01340.002378/2025-16
|
2025-04-01
|
18662.81
|
|
2370542
|
2025-04-01
|
01340.002378/2025-16
|
2025-04-01
|
17473.28
|
|
2025RA000021
|
2025-03-10
|
01340.001538/2025-18
|
2025-03-10
|
1.04
|
|
2395601
|
2025-05-01
|
01340.003196/2025-62
|
2025-05-05
|
3777.29
|
|
2524977
|
2025-08-01
|
01340.005656/2025-97
|
2025-08-04
|
4839.69
|
|
2395604
|
2025-05-01
|
01340.003196/2025-62
|
2025-05-05
|
10842.61
|
|
2395599
|
2025-05-01
|
01340.003197/2025-15
|
2025-05-05
|
111.02
|
|
2395602
|
2025-05-01
|
01340.003196/2025-62
|
2025-05-05
|
11008.12
|
|
2395603
|
2025-05-01
|
01340.003196/2025-62
|
2025-05-05
|
5678.45
|
|
2395600
|
2025-05-01
|
01340.003197/2025-15
|
2025-05-05
|
2791.42
|
|
2435394
|
2025-06-01
|
01340.004186/2025-44
|
2025-06-02
|
14728.94
|
|
2435393
|
2025-06-01
|
01340.004187/2025-99
|
2025-06-02
|
22598.13
|
|
2435392
|
2025-06-01
|
01340.004187/2025-99
|
2025-06-02
|
6804.81
|
|
2435396
|
2025-06-01
|
01340.004186/2025-44
|
2025-06-02
|
4884.00
|
|
2435391
|
2025-06-01
|
01340.004186/2025-44
|
2025-06-02
|
1674.41
|
|
2435395
|
2025-06-01
|
01340.004186/2025-44
|
2025-06-02
|
13165.07
|
|
256303
|
2025-09-08
|
01340.006798/2025-71
|
2025-09-08
|
608.66
|
|
2476685
|
2025-07-01
|
01340.004951/2025-26
|
2025-07-01
|
10249.34
|
|
2776732
|
2025-07-01
|
01340.004951/2025-26
|
2025-07-01
|
2728.80
|
|
2776729
|
2025-07-01
|
01340.004951/2025-26
|
2025-07-01
|
8054.10
|
|
2476684
|
2025-07-01
|
01340.004952/2025-71
|
2025-07-01
|
16962.88
|
|
2476683
|
2025-07-01
|
01340.004952/2025-71
|
2025-07-01
|
15819.39
|
|
2524979
|
2025-08-01
|
01340.005656/2025-97
|
2025-08-04
|
1346.27
|
|
2524978
|
2025-08-01
|
01340.005656/2025-97
|
2025-08-04
|
762.48
|
|
2524975
|
2025-08-01
|
01340.005657/2025-31
|
2025-08-04
|
10419.96
|
|
2524974
|
2025-08-01
|
01340.005657/2025-31
|
2025-08-04
|
5273.77
|
|
2524976
|
2025-08-01
|
01340.005656/2025-97
|
2025-08-04
|
1670.91
|
|
89910000001 0
|
2025-09-01
|
01340.006533/2025-73
|
2025-09-01
|
113.09
|
|
2577649
|
2025-09-01
|
01340.006533/2025-73
|
2025-09-01
|
295.94
|
|
2577645
|
2025-09-01
|
01340.006534/2025-18
|
2025-09-01
|
11597.30
|
|
2577644
|
2025-09-01
|
01340.006534/2025-18
|
2025-09-01
|
11924.74
|
|
2577646
|
2025-09-01
|
01340.006533/2025-73
|
2025-09-01
|
1522.97
|
|
2577647
|
2025-09-01
|
01340.006533/2025-73
|
2025-09-01
|
4488.28
|
|
2577648
|
2025-09-01
|
01340.006533/2025-73
|
2025-09-01
|
3281.36
|
|
256305
|
2025-09-08
|
01340.006798/2025-71
|
2025-09-08
|
199.32
|
|
256304
|
2025-09-08
|
01340.006798/2025-71
|
2025-09-08
|
829.93
|
|
2586302
|
2025-09-08
|
01340.006814/2025-26
|
2025-09-08
|
1284.82
|
|
2586301
|
2025-09-08
|
01340.006814/2025-26
|
2025-09-08
|
206.28
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
20000
|
5.79
|
115800.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
6000
|
5.59
|
33540.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
5
|
55980
|
279900.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
20000
|
5.19
|
103800.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
9000
|
5.4
|
48600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.312.958-**
|
JOÃO BOSCO DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.037.818-**
|
SERGIO VICENTINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.192.178-**
|
JOSE RAIMUNDO COSTA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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