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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90052/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.310.587/0001-63 - HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08178.000137/2024-20
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E CAIXA DE ESGOTO PREDIAL, ASSIM COMO LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTO E DRENAGEM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SALVADOR/BA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.398,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 533,17
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Valor Acumulado
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R$ 6.398,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2024
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00066/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08178.000137/2024-20
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02/09/2024
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01/09/2025
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6.398,00
|
12
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533,17
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18/07/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 066/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/09/2025 A 01/09/2026.
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02/09/2025
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01/09/2026
|
6.398,00
|
12
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533,17
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10/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 066/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/09/2026 A 01/09/2027.
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02/09/2026
|
01/09/2027
|
6.398,00
|
12
|
533,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001128
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.199,00
|
0,00
|
0,00
|
3.199,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001068
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.199,00
|
0,00
|
0,00
|
3.199,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001246
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.199,00
|
0,00
|
0,00
|
3.199,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001153
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.398,00
|
3.199,00
|
0,00
|
3.199,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000091
|
2025-03-24
|
08178.000137/2024-20
|
2025-03-25
|
3199.00
|
|
00000362
|
2025-11-03
|
08178.000137/2024-20
|
2025-11-05
|
3199.00
|
|
202600000000155
|
2026-04-27
|
08178.000137/2024-20
|
2026-04-29
|
3199.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E L
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2
|
3199
|
6398.0000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.965-**
|
SERGIO RICARDO BITTENCOURT GOULART
|
Gestor
|
|
***.637.615-**
|
LEDA MARIA KRULL PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.042.865-**
|
ANA MARIA AMORIM BASTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.042.865-**
|
ANA MARIA AMORIM BASTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.637.615-**
|
LEDA MARIA KRULL PINHEIRO LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.046.775-**
|
PEDRO DA GAMA LOBO LORENS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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