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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 158151 - IFES
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.672.662/0001-10 - TOPLIMP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Processo 23158.000017/2019-97
Objeto SERVIÇOS DE RECEPÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2019
Vig. Fim 31/03/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 94.046,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 94.046,76
Valor Acumulado R$ 1.758.501,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/01/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.000017/2019-97 01/02/2019 31/01/2020 82.850,00 1 82.850,00
28/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/01/2021. 01/02/2020 31/01/2021 82.850,00 1 82.850,00
23/10/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29/01/2019 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA. 01/02/2019 31/01/2022 90.205,56 1 90.205,56
01/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2019, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2019 SERÁ PRORROGADA ATÉ O DIA 31.01.2022. 01/02/2019 31/01/2022 90.205,56 1 90.205,56
29/03/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29/01/2019 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA. 01/02/2019 31/01/2022 94.046,76 1 94.046,76
24/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2022 01/02/2019 31/03/2022 94.046,76 1 94.046,76
19/04/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES FACE A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 01/02/2019 31/03/2022 94.046,76 1 94.046,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158417 2019NE800012 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2020NE800009 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2019NE800113 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2019NE800331 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2020NE800001 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2020NE800003 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2020NE800005 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2020NE800131 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2021NE000004 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 82.646,12 0,00 3.569,94 79.076,18 550,74 0,00 275,37 3.294,57
158417 2021NE000070 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.548,08 0,00 2.548,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,08
158417 2022NE000010 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.527,60 0,00 0,00 25.527,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 94046.76 94046.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.933.117-** LUCIANA SCHUNK Fiscal Administrativo
***.107.217-** DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK Fiscal Administrativo
***.603.587-** Renata Carneiro Sousa Kuster Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo