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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00246/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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67106.001241/2024-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2024
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Vig. Fim
|
20/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 465.613,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 465.613,69
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|
Valor Acumulado
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R$ 1.451.099,01
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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00098/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.001241/2024-44
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20/08/2024
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20/08/2025
|
465.613,69
|
1
|
465.613,69
|
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21/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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21/08/2025
|
20/08/2026
|
465.613,69
|
1
|
465.613,69
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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20/08/2024
|
20/08/2025
|
465.613,69
|
1
|
465.613,69
|
|
17/08/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/08/2026 ATÉ 20/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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21/08/2026
|
20/08/2027
|
465.613,69
|
1
|
465.613,69
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120195
|
2024NE003160
|
SREC23SAU05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.SAUDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2024NE007283
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
88.406,53
|
88.406,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2025NE008529
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100.206,16
|
100.206,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2026NE005655
|
CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.624,03
|
33.994,35
|
1.475,83
|
26.153,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2025NE001877
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
88.406,53
|
793,45
|
0,00
|
87.613,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
102
|
8.8
|
897.6000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
762
|
20.8
|
15849.6000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1989
|
16
|
31824.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
495
|
8.67
|
4291.6500
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
99
|
23.2
|
2296.8000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
242003
|
1.64
|
396884.9200
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
18
|
349.41
|
6289.3800
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
459
|
15.86
|
7279.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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