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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00169/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00367/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.060.718/0001-12 - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA
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Processo
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23115.021697/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO A UFMA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ESTRUTURAL À EXECUÇÃO DO PROJETO OTAMA – ORDENAÇÃO TERRITORIAL DE ALCÂNTARA – MA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2024
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Vig. Fim
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10/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 360.079,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 360.079,27
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Valor Acumulado
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R$ 360.079,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00169/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.021697/2024-46
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23/08/2024
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10/01/2026
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360.079,27
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1
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360.079,27
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02/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REMANEJAMENTO DE RECURSOS DOS ITENS DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONTRATO, CONFORME PLANO EM ANEXO.
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02/10/2025
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10/01/2026
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360.079,27
|
1
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360.079,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2025NE000288
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20V6000S-01 - FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO VOLTADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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156.337,27
|
0,00
|
0,00
|
156.337,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
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2024NE000675
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20V6000S-01 - FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO VOLTADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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203.742,00
|
64.512,60
|
0,00
|
139.229,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00013367
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2025-01-08
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23115.021697/2024-46
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2025-02-03
|
64512.60
|
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00013592
|
2025-05-30
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23115.016113/2025-00
|
2025-05-30
|
109926.60
|
|
00013822
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2025-09-26
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23115.028578/2025-03
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2025-10-01
|
43609.80
|
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00013939
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2025-11-24
|
23115.035305/2025-15
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2025-12-23
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2800.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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360079.27
|
360079.2700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.050.783-**
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MARCOS AURÉLIO ARAÚJO SANTOS
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Gestor
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***.931.993-**
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JOSE RODRIGUES FERREIRA FILHO
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Gestor Substituto
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***.224.363-**
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JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA LIMA
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Gestor Substituto
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***.731.443-**
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DAIANA CAROLINE DOS SANTOS GOMES
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Fiscal Titular
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***.700.802-**
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ANA BEATRIZ PEREIRA SEGADILHA DOS SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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