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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154675 - IFPR/IVAIPORA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154675 - IFPR/IVAIPORA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
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Processo
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23411.013267/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (ÔNIBUS CONVENCIONAL), EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) COM VISTAS À ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR) CAMPUS IVAIPORÃ, NO TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, DE DISCENTES, DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, AFERIDOS POR VALOR DE DIÁRIA E QUILOMETRAGEM, OBSERVANDO OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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10/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 221.376,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 221.376,00
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Valor Acumulado
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R$ 221.376,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013267/2024-14
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10/09/2024
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10/09/2025
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221.376,00
|
1
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221.376,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154675
|
2024NE000071
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LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.448,00
|
18.448,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154675
|
2024NE000191
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
37.538,00
|
37.538,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5
|
2025-02-04
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23411.013267/2024-14
|
2025-02-25
|
12793.84
|
|
6
|
2025-02-04
|
23411.013267/2024-14
|
2025-02-25
|
16138.90
|
|
10
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2025-04-03
|
23411.013267/2024-14
|
2025-04-23
|
9693.76
|
|
15
|
2025-08-12
|
23411.013267/2024-14
|
2025-08-15
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6718.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
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12
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18448
|
221376.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
317.44 KB |
10/09/2024 10:53:15 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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