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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158431 - IFG/CAMPUS JATAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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22.068.281/0001-57 - CWF BRASIL SERVICOS LTDA
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Processo
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23744.000171/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DO CARGO DE MOTORISTA, INCLUINDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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29/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 151.752,72
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 151.752,72
|
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Valor Acumulado
|
R$ 151.752,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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00073/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000171/2024-16
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29/07/2024
|
29/04/2025
|
151.752,72
|
1
|
151.752,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158431
|
2025NE000011
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.273,90
|
0,00
|
0,00
|
39.273,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158431
|
2024NE000033
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.199,92
|
20.528,20
|
4.025,50
|
43.646,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158431
|
2024NE000068
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158431
|
2025NE000025
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.799,72
|
0,00
|
0,00
|
3.799,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6085
|
2025-04-01
|
23744.000171/2024-16
|
2025-04-03
|
6149.98
|
|
5993
|
2025-03-10
|
23744.000171/2024-16
|
2025-03-14
|
467.85
|
|
5822
|
2025-02-05
|
23744.000171/2024-16
|
2025-02-26
|
6149.98
|
|
5823
|
2025-02-05
|
23744.000171/2024-16
|
2025-02-26
|
3274.95
|
|
5988
|
2025-03-10
|
23744.000171/2024-16
|
2025-03-14
|
6149.98
|
|
6086
|
2025-04-01
|
23744.000171/2024-16
|
2025-04-03
|
2339.25
|
|
6406
|
2025-06-02
|
23744.000171/2024-16
|
2025-06-03
|
2807.10
|
|
6267
|
2025-05-05
|
23744.000171/2024-16
|
2025-05-06
|
6149.98
|
|
6268
|
2025-05-05
|
23744.000171/2024-16
|
2025-05-06
|
467.85
|
|
6405
|
2025-06-02
|
23744.000171/2024-16
|
2025-06-03
|
6149.98
|
|
6581
|
2025-07-01
|
23744.000171/2024-16
|
2025-07-08
|
6149.98
|
|
6582
|
2025-07-01
|
23744.000171/2024-16
|
2025-07-08
|
2339.25
|
|
6776
|
2025-07-29
|
23744.000171/2024-16
|
2025-08-01
|
6464.66
|
|
6796
|
2025-08-04
|
23744.000171/2024-16
|
2025-08-05
|
7542.57
|
|
6778
|
2025-07-29
|
23744.000171/2024-16
|
2025-08-01
|
977.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
6149.98
|
73799.7600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
156
|
467.85
|
72984.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
36
|
138.01
|
4968.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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