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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.315.058/0001-85 - UNICOPIA LTDA
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Processo
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23343.001779/2018-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO (PLOTAGEM) MONOCROMÁTICA DE PRANCHASDE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2018
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Vig. Fim
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31/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.050,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.050,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.050,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2018
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00024/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001779/2018-32
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31/10/2018
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31/10/2019
|
6.050,00
|
1
|
0,00
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15/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 31/10/2019 PARA 31/10/2020.
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31/10/2019
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31/10/2020
|
6.050,00
|
1
|
0,00
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31/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 31/10/2020 PARA 31/10/2021.
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31/10/2020
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31/10/2021
|
6.050,00
|
1
|
0,00
|
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19/08/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2018, DE 31/10/2021 PARA 31/10/2022.
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31/10/2018
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31/10/2022
|
6.050,00
|
1
|
6.050,00
|
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02/06/2022
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00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2018, DE 31/10/2022 PARA 31/10/2023.
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31/10/2018
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31/10/2022
|
6.050,00
|
1
|
6.050,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000313
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
266,20
|
0,00
|
0,00
|
266,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2018NE800404
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800217
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2019NE800281
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
689,70
|
0,00
|
0,00
|
689,70
|
|
158137
|
2020NE800215
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000261
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
500
|
12.1
|
6050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.726-**
|
LEANDRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.346.706-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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