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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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090027
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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0022520-39.2023.4.01.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDUSTRIALIZADOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DE FORMA PARCELADA.
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Informações Complementares
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VALOR DO ACRÉSCIMO R$ 22.585,60.
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Vig. Início
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02/04/2024
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Vig. Fim
|
02/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 40.259,07
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.259,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.629.244,74
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0022520-39.2023.4.01.8000
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02/04/2024
|
02/07/2025
|
122.699,50
|
1
|
122.699,50
|
|
13/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
ACRESCER QUANTITATIVOS DE ITENS CONTRATADOS E, CONSEQUENTEMENTE, ATUALIZAR OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E O ANEXO AO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
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13/08/2024
|
02/04/2025
|
125.112,40
|
1
|
125.112,40
|
|
11/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO DE ITENS DA PLANILHA DE PREÇOS, COM A CONSEQUENTE ATUALIZAÇÃO DO ANEXO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
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11/10/2024
|
02/04/2025
|
147.698,00
|
1
|
147.698,00
|
|
14/02/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
02/04/2024
|
02/04/2025
|
147.698,00
|
1
|
147.698,00
|
|
28/03/2025
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
(3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 1/2024) OBJETO É O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO.
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28/03/2025
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02/04/2025
|
153.389,02
|
1
|
153.389,02
|
|
02/04/2025
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
(4º TERMO ADITIVO - CONTRATO 17/2024) - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
|
02/04/2025
|
02/07/2025
|
38.347,28
|
1
|
38.347,28
|
|
13/05/2025
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO N. 0017/2024 (20237490), EM 5,05% (CINCO INTEIROS E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), COM FUNDAMENTO NA SUA CLÁUSULA 9ª, NO PEDIDO DA CONTRATADA (22522986 E 22528022), NA PLANILHA DE REAJUSTE (22592620).
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02/04/2024
|
02/07/2025
|
40.259,07
|
1
|
40.259,07
|
|
02/07/2025
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
(5TA - CONTRATO 17/2024) - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, MEDIANTE A ATUALIZAÇÃO DO SUBITEM 11.1.1 E DO ANEXO II.
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02/07/2025
|
02/08/2025
|
40.259,07
|
1
|
40.259,07
|
|
01/08/2025
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS.
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01/08/2025
|
02/09/2025
|
40.259,07
|
1
|
40.259,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
24
|
6.82
|
163.6800
|
|
Material
|
SUCO
|
370
|
1.57
|
580.9000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
54
|
8.06
|
435.2400
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
56
|
4.97
|
278.3200
|
|
Material
|
QUEIJO
|
120
|
41.65
|
4998.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
80
|
26.26
|
2100.8000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
27
|
6.82
|
184.1400
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
8
|
21.01
|
168.0800
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
10
|
6.3
|
63.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
60
|
8.39
|
503.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
79
|
42.02
|
3319.5800
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
60
|
8.4
|
504.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
3.54
|
354.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
6.93
|
693.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
24
|
26.26
|
630.2400
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
980
|
8.71
|
8535.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
6.77
|
67.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
28
|
4.83
|
135.2400
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
4.09
|
245.4000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
18
|
7.51
|
135.1800
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
0
|
3.15
|
0.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
45
|
6.19
|
278.5500
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
450
|
4.07
|
1831.5000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
145
|
5.16
|
748.2000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
36
|
23.07
|
830.5200
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
210
|
4.5
|
945.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
120
|
6.51
|
781.2000
|
|
Material
|
PÃO
|
190
|
7.09
|
1347.1000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
600
|
11.03
|
6618.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
21.01
|
1050.5000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
570
|
3.04
|
1732.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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|
