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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158445 - IFAM/CAMPUS M.CENTR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.352.726/0001-07 - SYSTEMSCOPY LTDA
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Processo
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23443.008013/2023-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES (SOFTWARE DE BILHETAGEM) EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS/DESCRITAS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
|
31/07/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 264.710,00
|
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Núm. Parcelas
|
48
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.514,79
|
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Valor Acumulado
|
R$ 264.709,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.008013/2023-18
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31/07/2024
|
31/07/2028
|
264.710,00
|
48
|
5.514,79
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158445
|
2024NE000057
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.471,00
|
26.471,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2025NE000013
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.566,00
|
0,00
|
0,00
|
55.566,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158445
|
2026NE000016
|
L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.239,22
|
22.083,94
|
0,00
|
41.155,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15208
|
2026-07-09
|
23443.008013/2023-18
|
2026-07-22
|
5238.00
|
|
15285
|
2026-08-07
|
23443.008013/2023-18
|
2026-08-27
|
5238.00
|
|
15366
|
2026-09-10
|
23443.008013/2023-18
|
2026-09-11
|
5400.00
|
|
00013600
|
2024-12-26
|
23443.008013/2023-18
|
2025-01-29
|
5400.00
|
|
13494
|
2024-11-25
|
23443.008013/2023-18
|
2025-01-30
|
5400.00
|
|
13496
|
2024-11-27
|
23443.008013/2023-18
|
2025-01-30
|
5400.00
|
|
13704
|
2025-01-31
|
23443.008013/2023-18
|
2025-03-24
|
5400.00
|
|
13863
|
2025-03-23
|
23443.008013/2023-18
|
2025-04-29
|
5400.00
|
|
14028
|
2025-05-14
|
23443.008013/2023-18
|
2025-05-20
|
5238.00
|
|
00014046
|
2025-05-28
|
23443.008013/2023-18
|
2025-05-30
|
5238.00
|
|
14195
|
2025-07-08
|
23443.008013/2023-18
|
2025-07-08
|
5130.00
|
|
14274
|
2025-08-06
|
23443.008013/2023-18
|
2025-08-11
|
4860.00
|
|
14335
|
2025-09-01
|
23443.008013/2023-18
|
2025-09-03
|
4860.00
|
|
14421
|
2025-10-03
|
23443.008013/2023-18
|
2025-10-16
|
4860.00
|
|
14487
|
2025-10-20
|
23443.008013/2023-18
|
2025-10-22
|
4860.00
|
|
14564
|
2025-11-12
|
23443.008013/2023-18
|
2025-11-18
|
4860.00
|
|
14654
|
2025-12-15
|
23443.008013/2023-18
|
2025-12-30
|
4860.00
|
|
14740
|
2026-01-16
|
23443.008013/2023-18
|
2026-01-20
|
5270.98
|
|
14825
|
2026-02-13
|
23443.008013/2023-18
|
2026-03-10
|
5162.30
|
|
14879
|
2026-03-06
|
23443.008013/2023-18
|
2026-03-12
|
5130.00
|
|
14983
|
2026-04-14
|
23443.008013/2023-18
|
2026-04-22
|
5238.00
|
|
15055
|
2026-05-13
|
23443.008013/2023-18
|
2026-05-15
|
5400.00
|
|
15098
|
2026-06-02
|
23443.008013/2023-18
|
2026-06-09
|
5400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
264710
|
264710.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.873-**
|
DANIEL DE SOUSA FRAGOSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.777.192-**
|
ADIELSON BASILIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.777.192-**
|
ADIELSON BASILIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.762.302-**
|
ALBERTO FÁBIO DA SILVA TAVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
