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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23368.001921/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE PORTARIA 44 HORAS SEMANAIS DIURNO E NOTURNO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2024
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Vig. Fim
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30/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.170.572,40
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
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R$ 1.170.572,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.062.398,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
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00095/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.001921/2024-10
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14/08/2024
|
14/08/2029
|
56.816.787,34
|
53
|
1.013.757,60
|
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12/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, COM FULCRO NA CCT 2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025, BEM COMO, ADEQUAÇÃO DO VALE-TRASNPORTE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE
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14/08/2024
|
14/08/2029
|
1.094.151,60
|
1
|
1.094.151,60
|
|
09/08/2025
|
00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS INSUMOS CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NO
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE
2025, DE 5,351170%, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 16 DE JULHO DE 2025.
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14/08/2024
|
14/08/2029
|
1.094.914,80
|
1
|
1.094.914,80
|
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31/08/2026
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00095/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO FORMALIZA A EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO ÂMBITO DO IFRS – CAMPUS PORTO ALEGRE.
ESTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NOS ARTS. 137, INCISOS I E II, E 138, INCISO I E § 1º, DA LEI Nº 14.133/2021, E DECORRE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA PROFERIDA NO PROCESSO Nº 23368.001921/2024-10, ESPECIALMENTE DO DESPACHO Nº 47/2026-CCLC/POA, QUE MANTEVE A EXTINÇÃO UNILATERAL EM RAZÃO DO HISTÓRICO DE EXECUÇÃO IRREGULAR DO CONTRATO, DA PERSISTÊNCIA DE FALHAS APÓS SUCESSIVAS MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO E DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO AJUSTE PARA ADEQUAÇÃO DA FUTURA CONTRATAÇÃO AO REGIME NORMATIVO VIGENTE.
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14/08/2024
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30/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
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22/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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1. O OBJETO DESTA APOSTILA VISA O REAJUSTE DO CONTRATO 95/2024 NOS SEGUINTES TERMOS:
1.1. REAJUSTE DOS INSUMOS CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, ÍNDICE NACIONAL
DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, DE 5,351170%,
COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 16 DE JULHO DE 2025;
1.2. REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO VINCULADA AO
CONTRATO;
1.3. SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS NÃO UTILIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO;
1.4. INCLUSÃO DA RUBRICA DE PRÊMIO ASSIDUIDADE PREVISTA NA CCT SUPRAMENCIONADA.
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14/08/2024
|
30/10/2026
|
1.170.572,40
|
1
|
1.170.572,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2024ne000070
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2025NE000017
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
217.476,44
|
31.864,51
|
12.179,47
|
173.432,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2026NE000019
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
145.988,64
|
57.993,58
|
6.417,01
|
81.578,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178077
|
2026-07-15
|
23368.002142/2024-23
|
2026-07-23
|
16807.64
|
|
179009
|
2026-07-23
|
23368.002142/2024-23
|
2026-07-27
|
18248.58
|
|
179010
|
2026-07-23
|
23368.002142/2024-23
|
2026-07-27
|
18248.58
|
|
188939
|
2026-10-02
|
23368.002142/2024-23
|
2026-10-07
|
19508.17
|
|
187305
|
2026-09-21
|
23368.002142/2024-23
|
2026-09-22
|
18248.58
|
|
187590
|
2026-09-23
|
23368.002142/2024-23
|
2026-09-23
|
7440.30
|
|
119880
|
2025-04-15
|
23368.002142/2024-23
|
2025-04-16
|
16895.96
|
|
109537
|
2025-01-14
|
23368.001921/2024-10
|
2025-01-23
|
16895.96
|
|
112997
|
2025-02-14
|
23368.002142/2024-23
|
2025-02-17
|
16895.96
|
|
117405
|
2025-03-26
|
23368.002142/2024-23
|
2025-03-26
|
16895.96
|
|
126841
|
2025-06-13
|
23368.002142/2024-23
|
2025-06-16
|
18235.86
|
|
126942
|
2025-06-16
|
23368.002142/2024-23
|
2025-06-16
|
3936.18
|
|
123418
|
2025-05-19
|
23368.002142/2024-23
|
2025-05-19
|
16327.65
|
|
131058
|
2025-07-21
|
23368.002142/2024-23
|
2025-07-22
|
18159.20
|
|
145955
|
2025-11-24
|
23368.002142/2024-23
|
2025-11-24
|
14011.84
|
|
134106
|
2025-08-14
|
23368.002142/2024-23
|
2025-08-19
|
18241.80
|
|
138499
|
2025-09-25
|
23368.001921/2024-10
|
2025-09-25
|
18248.58
|
|
141871
|
2025-10-20
|
23368.002142/2024-23
|
2025-10-21
|
15583.47
|
|
150841
|
2025-12-29
|
23368.002142/2024-23
|
2025-12-30
|
12179.47
|
|
158122
|
2026-02-27
|
23368.001921/2024-10
|
2026-03-02
|
17831.68
|
|
160863
|
2026-03-12
|
23368.002142/2024-23
|
2026-03-17
|
17706.58
|
|
168721
|
2026-05-11
|
23368.002142/2024-23
|
2026-05-20
|
17926.99
|
|
171011
|
2026-05-28
|
23368.002142/2024-23
|
2026-06-01
|
17881.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
9669.9
|
580194.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
9839.64
|
590378.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Gestor
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.628.487-**
|
ALICE DA SILVA CASTRO SOUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Gestor Substituto
|
|
***.925.500-**
|
Carlos Eduardo Saraiva Mauer
|
Gestor
|
|
***.628.487-**
|
ALICE DA SILVA CASTRO SOUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.556.590-**
|
JOSÉ LUIZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.388.920-**
|
MILENE GEHLING LISKA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
