|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000104
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00074/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.202.812/0001-80 - H S MELO LTDA
|
|
Processo
|
23055.004165/2023-15
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.
|
|
Informações Complementares
|
15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
|
|
Vig. Início
|
21/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.662,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.662,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2024
|
2024NE000104
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
|
21/05/2024
|
31/12/2024
|
2.662,00
|
1
|
2.662,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2024NE000104
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.662,00
|
0,00
|
0,00
|
2.662,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-73
|
2024-08-14
|
23055.003524/2024-06
|
2024-08-22
|
2662.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
2.27
|
136.2000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
47.92
|
479.2000
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
23.02
|
115.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
2.41
|
144.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
51
|
1.2
|
61.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
1.75
|
105.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
3.75
|
562.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.45
|
345.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
2.19
|
131.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
3.1
|
465.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
20
|
5.84
|
116.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
