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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23774.000406/2024-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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19/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.707,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 328,45
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Valor Acumulado
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R$ 19.460,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000406/2024-12
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19/08/2024
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19/08/2029
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18.000,00
|
60
|
300,00
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02/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1.1. NO CONTRATO 04/2024, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23774.000406/2024-12: ONDE SE LÊ: “7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V). 7.2. APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DO CONTRATADO, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.” LEIA-SE: 7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V) 7.2. APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DO CONTRATADO, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), MANTIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE. 1.2. RETIFICA-SE, DA FORMA ACIMA DESCRITA, O TIPO DE ÍNDICE DE REAJUSTE, VINCULANDO-SE AO PREVISTO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
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19/08/2024
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19/08/2029
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18.000,00
|
60
|
300,00
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29/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE: 1.1.1.REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, CONFORME PREVISTO NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6.1.2.4. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, FUNDAMENTADO NO ART. 92, §4º, INCISO I E NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO PELA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 4.2024.
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19/08/2024
|
19/08/2029
|
18.797,40
|
60
|
313,29
|
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01/10/2026
|
00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, CONFORME PREVISTO NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6.1.2.4. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, FUNDAMENTADO NO ART. 92, §4º, INCISO I E NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO PELA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 4.2024.
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19/08/2024
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19/08/2029
|
19.707,00
|
60
|
328,45
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2024NE000052
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.500,00
|
470,00
|
0,00
|
1.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000009
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.446,19
|
939,87
|
0,00
|
2.506,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2025NE000015
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.890,00
|
590,00
|
0,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1268
|
2026-08-06
|
23774.000371/2026-83
|
2026-08-10
|
313.29
|
|
1315
|
2026-08-24
|
23774.000443/2026-92
|
2026-08-24
|
313.29
|
|
1434
|
2026-09-17
|
23774.000576/2026-69
|
2026-09-17
|
313.29
|
|
49565
|
2025-04-09
|
23040.002003/2025-73
|
2025-04-09
|
300.00
|
|
48848
|
2024-10-14
|
23774.000539/2024-99
|
2024-10-14
|
130.00
|
|
48858
|
2024-10-21
|
23774.000540/2024-13
|
2024-10-21
|
300.00
|
|
48983
|
2024-11-27
|
23774.000605/2024-21
|
2024-11-27
|
300.00
|
|
49080
|
2024-12-09
|
23040.006223/2024-95
|
2024-12-09
|
300.00
|
|
49230
|
2025-02-01
|
23040.000114/2025-45
|
2025-02-03
|
300.00
|
|
49308
|
2025-02-06
|
23040.000493/2025-73
|
2025-02-06
|
300.00
|
|
49449
|
2025-03-13
|
23040.001162/2025-51
|
2025-03-13
|
300.00
|
|
49677
|
2025-05-09
|
23040.002759/2025-12
|
2025-05-12
|
300.00
|
|
49813
|
2025-06-24
|
23774.000463/2025-82
|
2025-06-24
|
300.00
|
|
49938
|
2025-07-30
|
23774.000617/2025-36
|
2025-07-30
|
300.00
|
|
50138
|
2025-09-03
|
23774.000687/2025-94
|
2025-09-03
|
300.00
|
|
50172
|
2025-09-18
|
23774.000715/2025-73
|
2025-09-18
|
300.00
|
|
50300
|
2025-10-16
|
23774.000790/2025-34
|
2025-10-16
|
300.00
|
|
516
|
2026-02-19
|
23774.000057/2026-09
|
2026-02-19
|
313.29
|
|
215
|
2025-11-30
|
23774.000857/2025-31
|
2025-12-01
|
300.00
|
|
264
|
2025-12-11
|
23774.000902/2025-57
|
2025-12-11
|
300.00
|
|
286
|
2025-12-30
|
23774.000939/2025-85
|
2025-12-30
|
67.78
|
|
000000374
|
2026-01-07
|
23774.000009/2026-11
|
2026-01-07
|
313.29
|
|
638
|
2026-03-12
|
23774.000114/2026-41
|
2026-03-13
|
313.29
|
|
802
|
2026-04-30
|
23774.000178/2026-42
|
2026-04-30
|
313.29
|
|
923
|
2026-05-27
|
23774.000251/2026-86
|
2026-05-27
|
313.29
|
|
1045
|
2026-06-25
|
23774.000297/2026-03
|
2026-06-25
|
313.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
328.45
|
19707.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.497-**
|
BRUNA SBANO SALGUEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.362.527-**
|
CAMILO FIGUEIRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
