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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158447 - CAMPUS COARI
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.330.819/0001-66 - R. GEUCIANY B. DE OLIVEIRA
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Processo
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23389.000653/2024-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANTENA STARLINK, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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13/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.600,00
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
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R$ 2.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 72.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000653/2024-62
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13/08/2024
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13/08/2025
|
38.400,00
|
12
|
3.200,00
|
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28/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOO E A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N3/2024 CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 13/08/2025 E TÉRMINO EM 13/08/2026.
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13/08/2025
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13/08/2026
|
38.400,00
|
12
|
3.200,00
|
|
07/08/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N3/2024 CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 14/08/2026 E TÉRMINO EM 13/08/2027.
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14/08/2026
|
13/08/2027
|
33.600,00
|
12
|
2.800,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158447
|
2024NE000036
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.827,00
|
3.200,00
|
0,00
|
11.627,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2025NE000011
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.400,00
|
3.200,00
|
0,00
|
35.200,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200,00
|
|
158447
|
2026NE000018
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.973,33
|
2.800,00
|
2.800,00
|
25.373,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000060
|
2026-09-03
|
23389.000653/2024-62
|
2026-09-09
|
2973.33
|
|
2600000000055
|
2026-08-05
|
23389.000653/2024-62
|
2026-08-10
|
3200.00
|
|
2600000000063
|
2026-10-09
|
23389.000653/2024-62
|
2026-10-09
|
2800.00
|
|
2600000000050
|
2026-07-06
|
23389.000653/2024-62
|
2026-07-08
|
3200.00
|
|
85626
|
2025-01-06
|
23389.000653/2024-62
|
2025-01-08
|
3200.00
|
|
85775
|
2025-02-03
|
23389.000653/2024-62
|
2025-02-18
|
3200.00
|
|
85954
|
2025-03-06
|
23389.000028/2025-00
|
2025-03-07
|
3200.00
|
|
86231
|
2025-04-02
|
23389.000653/2024-62
|
2025-04-03
|
3200.00
|
|
86450
|
2025-05-06
|
23389.000653/2024-62
|
2025-05-20
|
3200.00
|
|
86640
|
2025-06-02
|
23389.000653/2024-62
|
2025-06-02
|
3200.00
|
|
87125
|
2025-08-05
|
23389.000653/2024-62
|
2025-08-11
|
3200.00
|
|
86922
|
2025-07-04
|
23389.000653/2024-62
|
2025-07-11
|
3200.00
|
|
87389
|
2025-09-02
|
23389.000653/2024-62
|
2025-09-09
|
3200.00
|
|
87600
|
2025-10-01
|
23389.000653/2024-62
|
2025-10-02
|
3200.00
|
|
87899
|
2025-11-05
|
23389.000653/2024-62
|
2025-11-11
|
3200.00
|
|
88204
|
2025-12-03
|
23389.000653/2024-62
|
2025-12-09
|
3200.00
|
|
20
|
2026-02-02
|
23389.000653/2024-62
|
2026-02-06
|
3200.00
|
|
7
|
2026-01-15
|
23389.000653/2024-62
|
2026-01-21
|
3200.00
|
|
22
|
2026-03-05
|
23389.000653/2024-62
|
2026-03-10
|
3200.00
|
|
35
|
2026-04-06
|
23389.000653/2024-62
|
2026-04-09
|
3200.00
|
|
41
|
2026-05-05
|
23389.000653/2024-62
|
2026-05-12
|
3200.00
|
|
44
|
2026-06-01
|
23389.000653/2024-62
|
2026-06-09
|
3200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
4
|
700
|
33600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.466.692-**
|
GIL ROBSON PEREIRA DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.352-**
|
THIAGO SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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