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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Número da Compra
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00024/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.750.757/0001-90 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA
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Processo
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23360.000718/2018-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRS- CAMPUS BENTO GONÇALVES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2018
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Vig. Fim
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15/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 355.246,92
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 29.603,91
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Valor Acumulado
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R$ 1.385.175,34
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2018
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00084/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000718/2018-40
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01/11/2018
|
01/11/2019
|
308.250,00
|
12
|
25.687,50
|
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10/10/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
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RENOVACAO DO CONTRATO PELO PERIODO DE12 MESES E REPACTUACAO BASEADA NA CCT 2019
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01/11/2019
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01/11/2020
|
324.888,14
|
12
|
27.074,01
|
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22/10/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES, REPACTUAÇÃO BASEADA NA CCT 20/20 DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL, REVISÃO:FGTS LEI 13.932/19ALÍQUOTAS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS DE 1º/04 A31/05/20, MP932/20 CONVERTIDA EM LEI 14.025/2020, RAT AJUSTADA PARA 4,89% EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO FAP, REAJUSTE DOS INSUMOS NO PERCENTUAL DE 2,1321% CORRESPONDENTE A RECOMPOSIÇÃO DA VARIAÇÃO-IPCA.
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01/11/2020
|
01/11/2021
|
338.599,72
|
12
|
28.216,64
|
|
05/03/2021
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00003/2020
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Termo Aditivo
|
FORMALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO TOTAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 84/2018, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, § 1º , INCISO II, DA LEI 8.666/93. A EXECUÇÃO DO CONTRATO FOI SUSPENSA A PARTIR DE 1º/11/2020 POR 61(SESSENTA E UM) DIAS. A SUSPENSÃO, PORTANTO, OCORREU NO PERÍODO DE 1º DE NOVEMBRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
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01/11/2020
|
01/11/2021
|
338.599,72
|
12
|
28.216,64
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09/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL- EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021. NÚMERO DO CONTRATO 84/2018 Nº PROCESSO 23360.000199/2018-10 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018 CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL- CAMPUS BENTO GONÇALVES, CONTRATADA: SEPAT MULTI SERVICE LTDA, CNPJ:03.750.757/0001-90 OBJETO: REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 22/10/2018 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA-DA REPACTUAÇÃO. VALOR MENSAL: R$ 29.594,92. VALOR GLOBAL REPACTUADO: R$ 355.139,01 FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65 §8º DA LEI 8.666/93. RETROATIVOS: R$ 4.400,05 REFERENTE AO PERÍODO DE 1º/01/2021 À 30/04/2021 DATA DA ASSINATURA: 09/06/2021 NOTA DE EMPENHO: 2021NE000034
|
01/11/2018
|
01/11/2021
|
355.139,01
|
12
|
29.594,92
|
|
15/06/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO PARCIAL DE 70% DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 084/2018, EM CONSEQÜÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, MANTENDO-SE SOMENTE A PRESTAÇÃO DE 30% DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA, A SER CUMPRIDA ATRAVÉS DE ESCALA A SER ESTABELECIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.020/2020 E MEDIDA PROVISÓRIA 1.045/2021. SUSPENSÃO POR 71 (SETENTA E UM) DIAS NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO DE 2021 A 25 DE AGOSTO DE 2021. COM A REDUÇÃO, O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 29.594,92 ( VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 16.952,16 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). O VALOR MENSAL A PARTIR DE 26/08/2021 RETORNARÁ AOS R$ 29.594,92 (VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), VIGENTES ANTES DA SUSPENSÃO PARCIAL. A REDUÇÃO DO VALOR MENSAL COM A SUSPENSÃO SERÁ DE R$ 12.642,76 (DOZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERMANECE A MESMA, COM O SEU TÉRMINO EM 1º DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020. SUSPENSÃO AMPARADA NA LEI Nº 8.666/93, NOS ARTIGOS 78, INCISO XIV
|
01/11/2018
|
01/11/2021
|
355.139,01
|
12
|
29.594,92
|
|
15/10/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR 44 (QUARENTA E QUATRO ) DIAS, DE ACORDO COM O ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DO REAJUSTE DOS INSUMOS NO PERCENTUAL DE 8,346900% CORRESPONDENTE À RECOMPOSIÇÃO DA VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, COM BASE NOS ARTS. 40, XI E 55, III DA LEI N.º 8.666/93, ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 9.069/95 C/C COM O ART. 3º, § 1º, DA LEI N.º 10.192/01 E PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
01/11/2021
|
15/12/2021
|
355.246,92
|
12
|
29.603,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158264
|
2018NE800481
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2019NE800156
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2020NE800169
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2020NE800047
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2021NE000037
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2021NE000034
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
222.737,88
|
0,00
|
4.333,20
|
205.072,55
|
13.332,13
|
0,00
|
0,00
|
17.051,92
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3187
|
2021-05-21
|
23360.000718/2018-40
|
2021-05-24
|
28216.64
|
|
3327
|
2021-08-27
|
23360.000718/2018-40
|
2021-09-09
|
13589.79
|
|
3237
|
2021-06-28
|
23360.000718/2018-40
|
2021-07-08
|
29594.92
|
|
3248
|
2021-07-05
|
23360.000718/2018-40
|
2021-07-08
|
4400.05
|
|
3442
|
2021-10-22
|
23360.000718/2018-40
|
2021-11-08
|
10353.57
|
|
3326
|
2021-08-26
|
23360.000718/2018-40
|
2021-09-09
|
17367.97
|
|
3603
|
2022-01-25
|
23360.000718/2018-40
|
2022-01-26
|
14801.96
|
|
3491
|
2021-11-18
|
23360.000718/2018-40
|
2021-11-24
|
10.13
|
|
3489
|
2021-11-18
|
23360.000718/2018-40
|
2021-11-22
|
29603.91
|
|
3490
|
2021-11-18
|
23360.000718/2018-40
|
2021-11-22
|
29603.91
|
|
3565
|
2021-12-22
|
23360.000718/2018-40
|
2021-12-28
|
29603.91
|
|
602
|
2022-03-10
|
23360.000507/2021-11
|
2022-03-17
|
31370.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
29603.91
|
355246.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.866.240-**
|
MAIARA BETTANIN
|
Gestor
|
|
***.176.960-**
|
ANA CLAUDIA KIRCHHOF
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
