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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00560/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00026/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50611.000960/2024-35
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Objeto
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Execução dos Serviços Emergenciais de Recuperação da Rodovia BR-364/MT; Trecho: Entr. MT-100(A) (Divisa GO/MT) (Alto Araguaia) - Entr. BR-174(B) (Divisa MT/RO); Subtrecho: Entr. MT-462 - Entr. MT-107 (Alto Garças); Segmento: km 58,780, Extensão: Ponto Localizado, Código SNV: 364BMT0610
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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27/03/2025
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Valor Global
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R$ 19.335.150,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.335.150,82
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Valor Acumulado
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R$ 19.335.150,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00560/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00560/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.000960/2024-35
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22/08/2024
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27/03/2025
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19.335.150,82
|
1
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19.335.150,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2024NE002219
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
0,00
|
264.251,80
|
4.735.748,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002363
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002364
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.469.282,21
|
1.853.260,61
|
6.206.976,80
|
6.409.044,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/673
|
2025-01-31
|
50611.000362/2025-47
|
2025-02-03
|
450676.51
|
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2025/16
|
2025-01-31
|
50611.000362/2025-47
|
2025-02-03
|
450676.51
|
|
2025/1364
|
2025-02-26
|
50611.000624/2025-73
|
2025-02-27
|
34544.23
|
|
2025/37
|
2025-02-26
|
50611.000624/2025-73
|
2025-02-27
|
34544.22
|
|
2025/42
|
2025-03-25
|
50611.000889/2025-71
|
2025-03-26
|
64074.41
|
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2025/2011
|
2025-03-25
|
50611.000889/2025-71
|
2025-03-26
|
64074.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE TERRAPLENAGEM
|
1
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19335150.82
|
19335150.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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