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Órgão 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
Unidade da Prestação do Serviço 154502 - UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 154502 - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00047/2018
Unidade Realizadora da Compra 154502 - UFGD
Número da Compra 00042/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
Processo 23005.012158/2018-15
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2018
Vig. Fim 28/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 108.676,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.676,00
Valor Acumulado R$ 3.694.984,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2018 00047/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.012158/2018-15 27/11/2018 27/11/2019 108.676,00 1 108.676,00
17/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 17/09/2019 17/09/2020 108.676,00 1 108.676,00
20/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO EM 27/11/20. 27/11/2020 27/11/2021 108.676,00 1 108.676,00
20/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES 27/11/2018 27/11/2021 108.676,00 1 108.676,00
13/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES. 27/11/2018 27/11/2023 108.676,00 1 108.676,00
19/04/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 19/04/2023 19/04/2024 108.676,00 1 108.676,00
28/02/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. 28/02/2024 28/02/2025 108.676,00 1 108.676,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154502 2023NE000092 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.107,05 0,00 0,00 83.107,05 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2022NE000447 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.667,25 0,00 0,00 18.667,25 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000417 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2023NE000495 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.481,90 20.556,10 0,00 1.925,80 20.556,10 0,00 0,00 20.556,10
154502 2024NE000081 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000085 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 152.180,00 24.019,47 1.426,08 126.734,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2018NE801420 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2020NE800367 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2021NE000186 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.060,00 0,00 0,00 30.789,81 14.270,19 0,00 0,00 14.270,19
154502 2022NE000120 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.351,38 0,00 0,00 52.500,12 31.851,26 0,00 0,00 31.851,26
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
200302246 2024-12-30 23005.012158/2018-15 2025-01-17 14095.47
201424922 2025-01-30 23005.012158/2018-15 2025-02-11 9200.04
202543870 2025-02-28 23005.012158/2018-15 2025-03-17 11325.85
203661102 2025-03-31 23005.012158/2018-15 2025-04-15 12985.35
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 108676 108676.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.932.971-** PAULO ROBERTO BATISTA Gestor
***.330.671-** MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo