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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
Unidade Gestora Origem do Contrato 152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00027/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
Processo 23041.002844/2018-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2018
Vig. Fim 01/02/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 108.098,58
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.008,22
Valor Acumulado R$ 428.444,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.002844/2018-41 01/02/2018 01/02/2019 157.994,40 1 157.994,40
31/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 5/2017 E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS MURICI. 01/02/2019 01/02/2020 157.994,45 12 13.166,20
28/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE. 01/02/2020 01/02/2021 157.994,45 1 0,00
30/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS MURICI 01/02/2018 01/02/2021 162.351,25 1 162.351,25
29/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS MURICI E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE 01/02/2021 01/02/2022 162.351,25 12 13.529,27
29/10/2021 00005/2021 Termo Aditivo REGISTRAR A SUPRESSÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2018/CAMPUS MURICI 01/02/2021 01/02/2022 108.098,58 12 9.008,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152803 2022NE000012 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.777,20 0,00 0,00 2.777,20 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2022NE000013 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2018NE800016 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2018NE800017 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2019NE800010 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2019NE800011 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2020NE800001 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2020NE800002 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2021NE000002 L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 710,00 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152803 2021NE000001 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 71.810,40 0,00 0,00 69.033,20 2.777,20 0,00 0,00 2.777,20
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2019-05-01 7899.73
Seguro Garantia 2021-05-01 7899.73
Seguro Garantia 2022-05-01 8117.56
Seguro Garantia 2020-05-01 7899.73
Seguro Garantia 2022-05-01 5404.93
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 7.9692 8462 67435.2000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 8.0247 5067.27 40663.3800
Prepostos
CPF Nome
***.003.581-** DIEGO TAVARES DE ABREU ALVES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.255.985-** LUIZ GUSTAVO DUARTE AGUIAR Fiscal Titular
***.183.284-** MIZAEL ANDRADE PIMENTEL Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APÓLICE SEGURO GARANTIA - 01-05-2022 1.22 MB 06/12/2021 15:21:12
PUBLICAÇÃO DOU - TERMO ADITIVO Nº 05-2021 428.75 KB 05/11/2021 18:14:46
TERMO ADITIVO Nº 05 3.65 MB 05/11/2021 18:13:35
TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO Nº 27-2017 1,007.97 KB 05/05/2021 18:39:10
APÓLICE SEGURO GARANTIA - 01-05-2020 7.68 MB 18/03/2021 20:42:27
APÓLICE SEGURO GARANTIA - 01-05-2022 231.80 KB 18/03/2021 20:41:34
APÓLICE SEGURO GARANTIA - 01-05-2021 7.15 MB 18/03/2021 20:40:26
APÓLICE SEGURO GARANTIA - 01-05-2019 6.31 MB 18/03/2021 20:39:26
PUBLICAÇÃO DOU - TERMO ADITIVO N° 04 429.06 KB 18/03/2021 20:37:14
PUBLICAÇÃO DOU - TERMO ADITIVO N° 03 430.46 KB 18/03/2021 20:36:23
TERMO ADITIVO Nº 04 4.82 MB 18/03/2021 20:35:11
TERMO ADITIVO Nº 03 4.78 MB 18/03/2021 20:34:24
TERMO ADITIVO Nº 02 1.15 MB 18/03/2021 20:33:28
TERMO ADITIVO Nº 01 1.99 MB 18/03/2021 20:32:36
5.72 MB 18/03/2021 20:31:42
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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