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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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M-03.5 - Divisão de Apoio (EMA-Rio)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.598.774/0001-36 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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61074.008369/2024-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DE 100 MBPS DE VELOCIDADE, FULL DUPLEX SIMÉTRICO, VIA RÁDIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SE MANTER A COMUNICAÇÃO DE DADOS COM A INTERNET, A FIM DE SUPORTAR TODOS OS SERVIÇOS DE TIC QUE DEPENDEM DESSE RECURSO NA DIVISÃO DE APOIO DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (EMA-RIO), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ
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Informações Complementares
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20000/2024-013/00, A FI...
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Vig. Início
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23/08/2024
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Vig. Fim
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23/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.560,00
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 470,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.560,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.008369/2024-77
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23/08/2024
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23/08/2028
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22.560,00
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48
|
470,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
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2026NE000180
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G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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7.990,00
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0,00
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0,00
|
7.990,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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720000
|
2024NE000364
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G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DO SERVIÇO DE LINK VIA RÁDIO
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48
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470
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22560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.669.377-**
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LEANDRO DE OLIVEIRA VIEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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