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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00189/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.329.152/0001-00 - ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23421.003216/2024-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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22/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.650,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.804,17
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Valor Acumulado
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R$ 43.300,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00189/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00189/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003216/2024-57
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22/08/2024
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22/08/2025
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21.650,00
|
12
|
1.804,17
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12/09/2024
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00235/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 189/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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12/09/2024
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22/08/2025
|
21.650,00
|
12
|
1.804,17
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22/08/2025
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00218/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 189/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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22/08/2025
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22/08/2026
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21.650,00
|
12
|
1.804,17
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13/08/2026
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00268/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 189/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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22/08/2026
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22/08/2027
|
21.650,00
|
12
|
1.804,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
|
2024NE000329
|
L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.825,00
|
10.825,00
|
0,00
|
0,00
|
10.868,62
|
43,62
|
43,62
|
10.781,38
|
|
158155
|
2025NE000884
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.825,00
|
10.825,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6153
|
2026-06-16
|
23421.003216/2024-57
|
2026-07-16
|
10723.01
|
|
5794
|
2025-08-05
|
23421.002780/2025-33
|
2025-08-05
|
8847.86
|
|
5853
|
2025-09-03
|
23421.002780/2025-33
|
2025-09-03
|
1933.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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25000
|
0.866
|
21650.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.694-**
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CARLOS GUEDES ALCOFORADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.670.164-**
|
ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.670.164-**
|
ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.635.694-**
|
CARLOS GUEDES ALCOFORADO
|
Fiscal Titular
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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