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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000145
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.383.762/0001-36 - EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23041.048567/2023-81
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GRUPO 3017(MAT.P/USO EM TI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 20/08/2024.PREGÃO:00013/2023 UASG DO PREGÃO:158147(REITORIA). PROC.23041.048567/2023-81
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Informações Complementares
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15814705000132023 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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20/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 925,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 925,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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2024NE000145
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048567/2023-81
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20/08/2024
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31/12/2024
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925,40
|
1
|
925,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2024NE000145
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L0000P0186N - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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925,40
|
0,00
|
0,00
|
925,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2944
|
2024-09-05
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23041.034761/2024-60
|
2024-09-24
|
925.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADAPTADOR CONECTOR
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2
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31.5
|
63.0000
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|
Material
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CABO USB
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2
|
25.8
|
51.6000
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|
Material
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FUSÍVEL LIMITADOR CORRENTE
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30
|
0.24
|
7.2000
|
|
Material
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CONJUNTO FERRAMENTAS
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2
|
52.8
|
105.6000
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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40
|
15
|
600.0000
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|
Material
|
CABO USB
|
2
|
49
|
98.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.884.374-**
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FELIPE EMANUEL DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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