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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783350 - CPRN
Unidade Gestora Origem do Contrato 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 83351/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63268.000752/2024-35
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS - MODO BIDIRECIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 28/07/2024
Vig. Fim 28/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 66.571,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.547,59
Valor Acumulado R$ 128.810,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2024 83351/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 83351/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35 28/07/2024 28/07/2025 62.239,20 12 5.186,60
18/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/07/2025 ATÉ 28/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 29/07/2025 28/07/2026 66.571,08 12 5.547,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783810 2024NE002398 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.785,70 598,53 210,94 3.976,23 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2024NE003842 L475FC2Z2KX - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.253,63 4.253,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2025NE004807 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
783810 2025NE002327 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.247,59 0,00 645,82 10.601,77 0,00 0,00 0,00 645,82
783810 2025NE000194 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.157,92 371,87 0,00 4.786,05 371,87 0,00 0,00 371,87
783810 2025NE000946 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2025NE000981 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2025NE001614 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2025NE002831 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.547,59 4.434,07 0,00 1.113,52 4.434,07 0,00 0,00 4.434,07
783810 2025NE004235 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.547,59 5.547,59 0,00 0,00 5.547,59 0,00 0,00 5.547,59
783810 2025NE005029 G482FC2Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
783810 2026NE000749 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.547,99 1.140,77 0,00 21.407,22 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2026NE001177 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.060,00 8.851,84 0,00 8.208,16 0,00 0,00 0,00 0,00
783810 2026NE002451 G482FCG05SI - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS - DESPESAS DE F 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 5547.59 66571.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo