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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.380.578/0025-56 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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Processo
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23057.005066/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTO DE GASES INDUSTRIAIS, COMPRIMIDOS EM CILINDROS DE DIFERENTES VOLUMES, COM ENTREGAS PARCELADAS E INSTALAÇÃO DOS CILINDROS, SOB REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS, PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS NATAL CENTRAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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13/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.139,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.139,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.139,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005066/2024-11
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13/08/2024
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13/08/2024
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19.139,00
|
1
|
19.139,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2024NE000278
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.523,80
|
3.523,80
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0,00
|
0,00
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7.047,60
|
3.523,80
|
7.047,60
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOLDA - OXIGÊNIO
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14
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380
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5320.0000
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Serviço
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SOLDA - OXIGÊNIO
|
10
|
380
|
3800.0000
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|
Serviço
|
SOLDA - OXIGÊNIO
|
10
|
758.07
|
7580.7000
|
|
Serviço
|
SOLDA - OXIGÊNIO
|
10
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243.83
|
2438.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.565.794-**
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ANDREW LUIZ PIMENTEL PINHEIRO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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