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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000168
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.696/0001-17 - COMERCIAL K & D LTDA
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Processo
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08669.008525/2024-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 12/2024 (SEI 56643675), GRUPO B, PARA EQUIPAR O HANGAR - PREGÃO 90003/2024 - PROCESSO 08669.008525/2024-27.
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Informações Complementares
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20012805900032024 - UASG Minuta: 200128
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.912,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.912,37
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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2024NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.008525/2024-27
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22/08/2024
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31/12/2024
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29.912,37
|
1
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29.912,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200128
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2024NE000168
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RF999AA1EXM - COTA EXTRAORDINARIA DE MATERIAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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29.912,37
|
0,00
|
29.912,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12227
|
2024-11-14
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08669.015392/2024-45
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2024-11-18
|
29912.37
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO AÇO
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2
|
1160
|
2320.0000
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Material
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FOGÃO ELÉTRICO
|
1
|
4659.43
|
4659.4300
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|
Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
2022.46
|
10112.3000
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|
Material
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ARMÁRIO COPA/COZINHA
|
1
|
1147.57
|
1147.5700
|
|
Material
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GAVETEIRO MÓVEL
|
3
|
700
|
2100.0000
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|
Material
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CAMA CONJUGADA
|
2
|
1207.65
|
2415.3000
|
|
Material
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CADEIRA DIGITADOR
|
3
|
492.05
|
1476.1500
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|
Material
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CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO
|
1
|
1280
|
1280.0000
|
|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO
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2
|
620
|
1240.0000
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|
Material
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COLCHÃO
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4
|
259.76
|
1039.0400
|
|
Material
|
MESA COPA/COZINHA
|
1
|
2122.58
|
2122.5800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.432.111-**
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LEONARDO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.616.791-**
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DANILO CARPEJANI
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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