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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00037/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.646.829/0001-91 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
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Processo
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23107.025790/2023-48
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Objeto
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O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DA DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE – FUNDAPE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL INTITULADO “PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DA GRADUAÇÃO DA UFAC/: OFERTA DOS CURSOS DE BACHARELADO EM DIREITO NO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA-AC, LICENCIATURA EM LETRAS INGLÊS NO MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC E LICENCIATURAS EM HISTÓRIA E EDUCAÇÃO FÍSICA NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA-AC”.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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22/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.000.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.000.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.000.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00055/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.025790/2023-48
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22/08/2024
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22/08/2028
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3.000.000,00
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1
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3.000.000,00
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29/10/2025
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00100/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
ACRÉSCIMO DE R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS), O QUE EQUIVALE A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI 14.133, DE 2021.
ALTERAR OS ITENS 5.1, 5.2 E 5.3 DA CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES ESTIMADOS; DO PREÇO; DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO NO VALOR CONTRATADO, PASSANDO A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE REAIS), ESTANDO INCLUÍDA NESSE MONTANTE A PARCELA A SER TRANSFERIDA A TÍTULO DE GESTÃO E A PARCELA A SER TRANSFERIDA A TÍTULO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONTRATADOS, TUDO CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTIDO NO PLANO DE TRABALHO;
DO MONTANTE ACIMA ESPECIFICADO, O VALOR ESTIMADO DE R$ 5.520.000,00 (CINCO MILHÕES QUINHENTOS E VINTE MIL REAIS), CORRESPONDEM À PARCELA A SER TRANSFERIDA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, E O VALOR ESTIMADO DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) CORRESPONDEM À PARCELA QUE SERÁ DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTRATADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO CONTRATADOS, OS QUAIS REPRESENTAM SEUS CUSTOS OPERACIONAIS.
A CONTRATADA DEVERÁ REPASSAR À CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE, A PARCELA RELATIVA AO RESSARCIMENTO PELA UTILIZAÇÃO DOS BENS DA CONTRATANTE, NO VALOR DE R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS), CONFORME PLANO DE TRABALHO (SEI 1804871).
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29/10/2025
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22/08/2028
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6.000.000,00
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1
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6.000.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000199
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PCC92B5603N - PROGR NACIONAL DE FORMACAO DE PROF EDU PARFOR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
|
2025NE001047
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M20RKN1500N - FUNCIONAMENTO - EMENDA DE BANCADA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
|
2025NE001036
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M20RKN1500N - FUNCIONAMENTO - EMENDA DE BANCADA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1884
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2025-11-03
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23107.025790/2023-48
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2025-11-03
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3000000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
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2
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3000000
|
6000000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.860.882-**
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DAIHANA PINHEIRO SANTOS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.226.852-**
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DANILA TORRES DE ARAÚJO FRADE NOGUEIRA
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Gestor
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|
***.540.762-**
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HENRIQUE SILVESTRE SOARES
|
Gestor Substituto
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|
***.631.832-**
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LILIAN KAREN MUNIZ CAVALCANTE
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.318.282-**
|
MARCELO FELICIANO DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.631.832-**
|
LILIAN KAREN MUNIZ CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.574.903-**
|
EDNACELÍ ABREU DAMASCENO
|
Gestor
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|
***.456.702-**
|
JYALHA MAGDA ALMEIDA TOMAZ
|
Fiscal Técnico
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|
***.456.702-**
|
JYALHA MAGDA ALMEIDA TOMAZ
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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