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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Número da Compra 00014/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.109.393/0001-76 - COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA
Processo 23355.003662/2017-73
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA
Informações Complementares O VALOR TOTAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R$935
Vig. Início 01/02/2018
Vig. Fim 01/02/2024
Valor Global R$ 1.653.372,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 137.781,00
Valor Acumulado R$ 4.555.070,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/01/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003662/2017-73 01/02/2018 31/01/2019 1.083.510,24 1 0,00
28/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE E À ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1,94% PARA 0,194% NOS CAMPOS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011. 01/02/2019 01/02/2020 1.236.848,64 1 0,00
27/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE 01/02/2020 01/02/2021 1.319.445,10 1 0,00
29/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE HOMOLOGAÇÃO CCTMG 384/2020 E REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NO § 5, ART 65, LEI 8666/93 01/06/2020 01/02/2021 52.777,58 1 0,00
28/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8666/93. 01/02/2021 01/02/2022 1.360.787,04 12 113.398,92
30/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE A HOMOLOGAÇÃO DA MG 000255/2021 E REAJUSTE DO VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE R$ 209,00 PARA R$ 220,00 01/02/2018 01/02/2022 1.415.361,18 13 108.873,94
27/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93. 01/02/2022 01/02/2023 1.411.970,16 12 117.664,18
27/05/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG000729/2022, QUE REAJUSTOU SALÁRIO, PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF) E AUXÍLIOALIMENTAÇÃO, ALÉM DISSO, FOI TAMBÉM REAJUSTADA A INSALUBRIDADE EM VIRTUDE DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO E VALOR DA TARIFA DOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E RURAIS DE BARBACENA EM DECORRÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.140. 01/02/2018 01/02/2023 1.556.213,28 12 129.684,44
30/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REALIZAR O REMANEJAMENTO DE DOIS TRABALHADORES BRAÇAIS DO SETOR DE PRODUÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO ADITIVO 01/2020, ORDEM 28, FOLHA Nº 3434 DO REFERIDO PROCESSO PARA OS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE CARNES, BEM COMO O AJUSTE NOS CUSTOS DE UNIFORMES E EPIS DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME ART. 65, § 1. 01/10/2022 01/02/2023 1.558.996,08 12 129.916,34
30/01/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/02/2023 E TÉRMINO EM 01/02/2024. 01/02/2023 01/02/2024 1.558.996,08 12 129.916,34
31/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG000433/2023, QUE REAJUSTOU SALÁRIO, PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF) E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ALÉM DISSO, FOI TAMBÉM REAJUSTADA A INSALUBRIDADE EM VIRTUDE DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO. 01/02/2018 01/02/2024 1.653.372,00 12 137.781,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2021NE000002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.480.442,72 0,00 0,00 940.251,75 540.190,97 0,00 0,00 540.190,97
158413 2021NE000003 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 93.844,06 0,00 0,00 55.359,52 38.484,54 0,00 0,00 38.484,54
158413 2018NE800018 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800008 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800009 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800005 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800006 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800065 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800046 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800196 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800001 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800202 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800203 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000054 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.595,17 0,00 0,00 16.595,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000055 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.200,05 0,00 0,00 1.200,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000385 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 108.864,88 0,00 0,00 0,00 108.864,88 0,00 0,00 108.864,88
158413 2022NE000001 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.618,57 0,00 0,00 51.699,82 18.918,75 0,00 0,00 18.918,75
158413 2022NE000002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 805.943,28 0,00 13.620,18 791.512,05 811,05 0,00 0,00 14.431,23
158413 2022NE000127 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000003 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 778.004,12 0,00 0,00 778.004,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000051 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.245,47 0,00 0,00 43.245,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202100000000864 2021-08-18 23355.003662/2017-73 2021-08-19 109100.24
202100000000797 2021-07-28 23355.003662/2017-73 2021-07-29 108982.76
202100000000796 2021-07-28 23355.003662/2017-73 2021-07-29 1108.71
202100000000247 2021-03-02 23355.003662/2017-73 2021-03-02 99966.64
202100000000248 2021-03-02 23355.003662/2017-73 2021-03-02 1059.75
202100000000349 2021-03-25 23355.003662/2017-73 2021-03-25 104989.47
202100000000350 2021-03-25 23355.003662/2017-73 2021-03-25 1059.75
202100000000466 2021-04-28 23355.003662/2017-73 2021-04-28 106359.39
202100000000799 2021-07-29 23355.003662/2017-73 2021-07-30 17795.22
202100000000585 2021-05-26 23355.003662/2017-73 2021-05-26 106318.24
202100000000586 2021-05-26 23355.003662/2017-73 2021-05-26 2119.50
202100000000702 2021-06-29 23355.003662/2017-73 2021-06-29 111286.45
202100000000701 2021-06-29 23355.003662/2017-73 2021-06-29 1231.90
202100000000701 2021-06-29 23355.003662/2017-73 2021-06-29 1231.90
202100000001083 2021-09-29 23355.003662/2017-73 2021-09-29 109951.43
202100000001082 2021-09-29 23355.003662/2017-73 2021-09-29 1355.09
202100000001174 2021-10-22 23355.003662/2017-73 2021-10-26 106796.26
202100000001173 2021-10-22 23355.003662/2017-73 2021-10-26 2217.42
202100000001279 2021-11-29 23355.003662/2017-73 2021-11-29 105335.02
202100000001278 2021-11-29 23355.003662/2017-73 2021-11-29 1108.71
202200000000550 2022-03-12 23355.003662/2017-73 2022-12-29 0.00
202200000000551 2022-12-13 23355.003662/2017-73 2022-12-29 0.00
202200000000536 2022-11-25 23355.003662/2017-73 2022-12-19 0.00
202200000000475 2022-10-14 23355.003662/2017-73 2022-11-03 0.00
202200000000535 2022-11-25 23355.003662/2017-73 2022-12-19 0.00
202200000000476 2022-10-14 23355.003662/2017-73 2022-11-03 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-05-01 68099.35
Seguro Garantia 2022-05-01 70995.45
Seguro Garantia 2023-05-01 70598.51
Seguro Garantia 2023-05-01 78206.32
Seguro Garantia 2024-05-02 83074.94
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 128552.1 1542625.2000
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 12 9228.9 110746.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.723.946-** CESAR FERREIRA SANTOS Gestor Substituto
***.723.946-** CESAR FERREIRA SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.756.006-** FELIPE XAVIER PENHA CARRARO Gestor
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Gestor
***.417.636-** FLÁVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA Gestor
***.757.576-** LINDOLPHO VON BERG Gestor
***.417.636-** FLÁVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA Gestor
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Gestor Substituto
***.225.356-** FABIANA OLIVEIRA CUNHA Fiscal Técnico
***.344.197-** PAULO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA Fiscal Técnico
***.820.296-** GERALDO ALOISIO DE MOURA Fiscal Técnico Substituto
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Fiscal Administrativo
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Fiscal Administrativo Substituto
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao