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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Número da Compra 00014/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.109.393/0001-76 - COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA
Processo 23355.003662/2017-73
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA
Informações Complementares O VALOR TOTAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R$935
Vig. Início 01/02/2018
Vig. Fim 01/02/2024
Valor Global R$ 1.653.372,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 137.781,00
Valor Acumulado R$ 4.555.070,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/01/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.003662/2017-73 01/02/2018 31/01/2019 1.083.510,24 1 0,00
28/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE E À ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1,94% PARA 0,194% NOS CAMPOS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011. 01/02/2019 01/02/2020 1.236.848,64 1 0,00
27/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE 01/02/2020 01/02/2021 1.319.445,10 1 0,00
29/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE HOMOLOGAÇÃO CCTMG 384/2020 E REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NO § 5, ART 65, LEI 8666/93 01/06/2020 01/02/2021 52.777,58 1 0,00
28/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8666/93. 01/02/2021 01/02/2022 1.360.787,04 12 113.398,92
30/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE A HOMOLOGAÇÃO DA MG 000255/2021 E REAJUSTE DO VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE R$ 209,00 PARA R$ 220,00 01/02/2018 01/02/2022 1.415.361,18 13 108.873,94
27/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93. 01/02/2022 01/02/2023 1.411.970,16 12 117.664,18
27/05/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG000729/2022, QUE REAJUSTOU SALÁRIO, PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF) E AUXÍLIOALIMENTAÇÃO, ALÉM DISSO, FOI TAMBÉM REAJUSTADA A INSALUBRIDADE EM VIRTUDE DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO E VALOR DA TARIFA DOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E RURAIS DE BARBACENA EM DECORRÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.140. 01/02/2018 01/02/2023 1.556.213,28 12 129.684,44
30/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA REALIZAR O REMANEJAMENTO DE DOIS TRABALHADORES BRAÇAIS DO SETOR DE PRODUÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DO ADITIVO 01/2020, ORDEM 28, FOLHA Nº 3434 DO REFERIDO PROCESSO PARA OS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE CARNES, BEM COMO O AJUSTE NOS CUSTOS DE UNIFORMES E EPIS DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME ART. 65, § 1. 01/10/2022 01/02/2023 1.558.996,08 12 129.916,34
30/01/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL E ALMOXARIFE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/02/2023 E TÉRMINO EM 01/02/2024. 01/02/2023 01/02/2024 1.558.996,08 12 129.916,34
31/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG000433/2023, QUE REAJUSTOU SALÁRIO, PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF) E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ALÉM DISSO, FOI TAMBÉM REAJUSTADA A INSALUBRIDADE EM VIRTUDE DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO. 01/02/2018 01/02/2024 1.653.372,00 12 137.781,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2023NE000051 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.245,47 0,00 0,00 43.245,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000054 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.595,17 0,00 0,00 16.595,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000055 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.200,05 0,00 0,00 1.200,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800018 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800008 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800009 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800005 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800006 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800065 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800046 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800196 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800001 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800202 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800203 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000001 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.618,57 0,00 0,00 51.699,82 18.918,75 0,00 0,00 18.918,75
158413 2022NE000002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 805.943,28 0,00 13.620,18 791.512,05 811,05 0,00 0,00 14.431,23
158413 2022NE000127 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000385 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 108.864,88 0,00 0,00 0,00 108.864,88 0,00 0,00 108.864,88
158413 2023NE000003 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 778.004,12 0,00 0,00 778.004,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.480.442,72 0,00 0,00 940.251,75 540.190,97 0,00 0,00 540.190,97
158413 2021NE000003 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 93.844,06 0,00 0,00 55.359,52 38.484,54 0,00 0,00 38.484,54
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202100000000864 2021-08-18 23355.003662/2017-73 2021-08-19 109100.24
202100000000797 2021-07-28 23355.003662/2017-73 2021-07-29 108982.76
202100000000796 2021-07-28 23355.003662/2017-73 2021-07-29 1108.71
202100000000247 2021-03-02 23355.003662/2017-73 2021-03-02 99966.64
202100000000248 2021-03-02 23355.003662/2017-73 2021-03-02 1059.75
202100000000349 2021-03-25 23355.003662/2017-73 2021-03-25 104989.47
202100000000350 2021-03-25 23355.003662/2017-73 2021-03-25 1059.75
202100000000466 2021-04-28 23355.003662/2017-73 2021-04-28 106359.39
202100000000799 2021-07-29 23355.003662/2017-73 2021-07-30 17795.22
202100000000585 2021-05-26 23355.003662/2017-73 2021-05-26 106318.24
202100000000586 2021-05-26 23355.003662/2017-73 2021-05-26 2119.50
202100000000702 2021-06-29 23355.003662/2017-73 2021-06-29 111286.45
202100000000701 2021-06-29 23355.003662/2017-73 2021-06-29 1231.90
202100000000701 2021-06-29 23355.003662/2017-73 2021-06-29 1231.90
202100000001083 2021-09-29 23355.003662/2017-73 2021-09-29 109951.43
202100000001082 2021-09-29 23355.003662/2017-73 2021-09-29 1355.09
202100000001174 2021-10-22 23355.003662/2017-73 2021-10-26 106796.26
202100000001173 2021-10-22 23355.003662/2017-73 2021-10-26 2217.42
202100000001279 2021-11-29 23355.003662/2017-73 2021-11-29 105335.02
202100000001278 2021-11-29 23355.003662/2017-73 2021-11-29 1108.71
202200000000550 2022-03-12 23355.003662/2017-73 2022-12-29 0.00
202200000000551 2022-12-13 23355.003662/2017-73 2022-12-29 0.00
202200000000536 2022-11-25 23355.003662/2017-73 2022-12-19 0.00
202200000000475 2022-10-14 23355.003662/2017-73 2022-11-03 0.00
202200000000535 2022-11-25 23355.003662/2017-73 2022-12-19 0.00
202200000000476 2022-10-14 23355.003662/2017-73 2022-11-03 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-05-01 68099.35
Seguro Garantia 2022-05-01 70995.45
Seguro Garantia 2023-05-01 70598.51
Seguro Garantia 2023-05-01 78206.32
Seguro Garantia 2024-05-02 83074.94
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 128552.1 1542625.2000
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 12 9228.9 110746.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.723.946-** CESAR FERREIRA SANTOS Gestor Substituto
***.723.946-** CESAR FERREIRA SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.756.006-** FELIPE XAVIER PENHA CARRARO Gestor
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Gestor
***.417.636-** FLÁVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA Gestor
***.757.576-** LINDOLPHO VON BERG Gestor
***.417.636-** FLÁVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA Gestor
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Gestor Substituto
***.225.356-** FABIANA OLIVEIRA CUNHA Fiscal Técnico
***.344.197-** PAULO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA Fiscal Técnico
***.820.296-** GERALDO ALOISIO DE MOURA Fiscal Técnico Substituto
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Fiscal Administrativo
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Fiscal Administrativo Substituto
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não