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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00165/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
|
23057.005273/2024-76
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERIAIS DE ALVENARIA, REFRIGERAÇÃO E ARBORIZAÇÃO), CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DO CAMPUS NATAL CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 671.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 671.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.342.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2024
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00165/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005273/2024-76
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21/08/2024
|
21/08/2025
|
671.400,00
|
1
|
671.400,00
|
|
14/08/2025
|
00246/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 165/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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21/08/2025
|
21/08/2026
|
671.400,00
|
1
|
671.400,00
|
|
11/08/2026
|
00279/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 165/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
21/08/2026
|
21/08/2027
|
671.400,00
|
1
|
671.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2025NE000019
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
131.505,69
|
0,00
|
0,00
|
131.505,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000194
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.547,96
|
22.693,56
|
0,00
|
14.854,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000171
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
116.538,40
|
0,00
|
0,00
|
116.538,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000282
|
L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.329,60
|
2.329,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000286
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.750,00
|
32.413,55
|
0,00
|
35.336,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000180
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
142.942,00
|
53.527,47
|
0,00
|
89.414,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6339
|
2026-08-18
|
23057.006467.2026-51
|
2026-08-19
|
30888.85
|
|
6340
|
2026-08-18
|
23057.006467.2026-51
|
2026-08-19
|
8919.88
|
|
6341
|
2026-08-18
|
23057.006467.2026-51
|
2026-08-19
|
28899.54
|
|
6342
|
2026-08-18
|
23057.006467.2026-51
|
2026-08-19
|
2639.00
|
|
6343
|
2026-08-18
|
23057.006467.2026-51
|
2026-08-19
|
18067.26
|
|
6055
|
2025-03-06
|
23057.001975/2025-61
|
2025-03-06
|
1340.45
|
|
5980
|
2024-12-06
|
23057.009245/2024-28
|
2024-12-09
|
5605.50
|
|
5979
|
2024-12-06
|
23057.009245/2024-28
|
2024-12-09
|
6462.90
|
|
5981
|
2024-12-06
|
23057.009245/2024-28
|
2024-12-09
|
2786.00
|
|
6012
|
2025-01-23
|
23057.000769/2025-34
|
2025-01-24
|
10941.00
|
|
6054
|
2025-02-27
|
23057.001848/2025-62
|
2025-02-27
|
11736.10
|
|
6065
|
2025-03-26
|
23057.002975/2025-89
|
2025-04-02
|
6478.10
|
|
6080
|
2025-04-25
|
23057.003638/2025-17
|
2025-04-28
|
51912.37
|
|
6081
|
2025-04-25
|
23057.003638/2025-17
|
2025-04-28
|
7969.73
|
|
6159
|
2025-09-04
|
23057.007689/2025-18
|
2025-09-09
|
26611.15
|
|
6160
|
2025-09-04
|
23057.007689/2025-18
|
2025-09-09
|
63805.04
|
|
6161
|
2025-09-04
|
23057.007689/2025-18
|
2025-09-09
|
19936.78
|
|
6162
|
2025-09-04
|
23057.007689/2025-18
|
2025-09-09
|
10282.41
|
|
6163
|
2025-09-04
|
23057.007689/2025-18
|
2025-09-09
|
9983.21
|
|
6206
|
2025-11-26
|
23057.009754/2025-31
|
2025-12-02
|
6449.37
|
|
6205
|
2025-11-26
|
23057.009754/2025-31
|
2025-12-02
|
16854.13
|
|
6202
|
2025-11-26
|
23057.009754/2025-31
|
2025-11-28
|
8269.64
|
|
6203
|
2025-11-26
|
23057.009754/2025-31
|
2025-11-28
|
40975.42
|
|
6204
|
2025-11-26
|
23057.009754/2025-31
|
2025-12-02
|
12512.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
200000
|
0.746
|
149200.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
400000
|
0.808
|
323200.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
250000
|
0.796
|
199000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.704-**
|
JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.109.484-**
|
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
