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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00109/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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01053/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CEQMA - Centro de Quimíca e Meio Ambiente
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.774.679/0001-47 - NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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01342.001528/2024-73
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER CEQMA.
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Informações Complementares
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11320207010532024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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23/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 58.939,80
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
|
R$ 14.734,95
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Valor Acumulado
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R$ 58.939,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00109/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001528/2024-73
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22/08/2024
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23/12/2024
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58.939,80
|
4
|
14.734,95
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17/10/2026
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00109/2024
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Termo de Encerramento
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22/08/2024
|
23/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2024NE000442
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20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.870,00
|
9.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000443
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.626,00
|
4.146,00
|
145,08
|
2.334,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000444
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.443,80
|
0,00
|
0,00
|
42.443,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
139364
|
2024-09-02
|
01342.004497/2024-11
|
2024-09-05
|
42443.80
|
|
141032
|
2024-11-07
|
01342.005774/2024-02
|
2024-11-22
|
2480.00
|
|
143269
|
2025-02-10
|
01342.001122/2025-71
|
2025-03-12
|
4146.00
|
|
3875
|
2025-09-08
|
01342.003666/2025-78
|
2025-09-09
|
9870.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLUNA CROMATOGRÁFICA
|
1
|
17312.8
|
17312.8000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
14430.5
|
14430.5000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
9870
|
9870.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
5
|
1001.3
|
5006.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
2
|
2073
|
4146.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO PADRÃO
|
1
|
2480
|
2480.0000
|
|
Material
|
COLUNA CROMATOGRÁFICA
|
1
|
5694
|
5694.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.206.178-**
|
VALTER ALVES PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.252.498-**
|
MARYCEL ELENA BARBOZA COTRIM
|
Gestor
|
|
***.590.892-**
|
LUCILENA REBELO MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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