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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23082.012543/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO GRUPO D, GERADOS NO CAMPUS SEDE – DOIS IRMÃOS DA UFRPE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2024
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Vig. Fim
|
23/08/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 254.390,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 254.390,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.402.424,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.012543/2024-98
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23/08/2024
|
23/08/2025
|
230.760,00
|
1
|
230.760,00
|
|
04/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO; E REAJUSTAR O VALOR DO SERVIÇO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE), APURADA NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/06/2025, NO PERCENTUAL DE 5,3512%, APLICÁVEL A PARTIR DE 24 DE AGOSTO DE 2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 29/2024.
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24/08/2025
|
23/08/2026
|
243.106,20
|
1
|
243.106,20
|
|
19/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE DO VALOR DO SERVIÇO PELA VARIAÇÃO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE), APURADA NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 30/06/2025, NO PERCENTUAL 4,6413%, APLICÁVEL A PARTIR DE 24/08/2026 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
24/08/2026
|
23/08/2027
|
254.390,04
|
1
|
254.390,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2024NE000504
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.568,00
|
19.230,00
|
3.606,11
|
57.731,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000058
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250.616,25
|
20.258,85
|
4.485,98
|
225.871,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000094
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
204.469,14
|
39.824,76
|
45.832,65
|
118.811,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000279
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
948,15
|
0,00
|
0,00
|
948,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
303177
|
2026-07-06
|
23082.018763/2026-97
|
2026-07-21
|
18994.65
|
|
308097
|
2026-08-14
|
23082.022237/2026-21
|
2026-08-18
|
19310.70
|
|
312788
|
2026-09-11
|
23082.028281/2026-45
|
2026-10-05
|
15202.05
|
|
312925
|
2026-09-25
|
23082.028282/2026-90
|
2026-10-05
|
4630.08
|
|
317494
|
2026-10-08
|
23082.028849/2026-28
|
2026-10-08
|
24175.65
|
|
240925
|
2025-05-12
|
23082.012762/2025-58
|
2025-05-12
|
24630.00
|
|
228715
|
2025-02-13
|
23082.003769/2025-89
|
2025-02-13
|
14730.00
|
|
224513
|
2025-01-07
|
23082.000429/2025-04
|
2025-01-10
|
17730.00
|
|
232742
|
2025-03-12
|
23082.007089/2025-34
|
2025-03-12
|
19530.00
|
|
236841
|
2025-04-10
|
23082.010261/2025-37
|
2025-04-16
|
15030.00
|
|
245084
|
2025-06-10
|
23082.016050/2025-16
|
2025-06-12
|
19530.00
|
|
249192
|
2025-07-07
|
23082.018413/2025-40
|
2025-07-10
|
17130.00
|
|
253418
|
2025-08-05
|
23082.012543/2024-98
|
2025-08-07
|
34230.00
|
|
257958
|
2025-09-10
|
23082.025815/2025-09
|
2025-09-16
|
8400.00
|
|
258004
|
2025-09-15
|
23082.025816/2025-45
|
2025-09-16
|
6573.30
|
|
262340
|
2025-10-09
|
23082.012543/2024-98
|
2025-10-10
|
23103.30
|
|
266721
|
2025-11-06
|
23082.031783/2025-72
|
2025-11-11
|
25315.65
|
|
271339
|
2025-12-09
|
23082.034761/2025-64
|
2025-12-09
|
22155.15
|
|
280235
|
2026-02-04
|
23082.003565/2026-29
|
2026-02-23
|
10145.25
|
|
284938
|
2026-03-10
|
23082.005822/2026-67
|
2026-03-11
|
7932.90
|
|
289433
|
2026-04-08
|
23082.009229/2026-90
|
2026-04-10
|
23103.30
|
|
275929
|
2026-01-12
|
23082.012543/2024-98
|
2026-01-14
|
21207.00
|
|
293988
|
2026-05-06
|
23082.012009/2026-43
|
2026-05-11
|
19942.80
|
|
298501
|
2026-06-04
|
23082.014728/2026-07
|
2026-06-08
|
21207.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
672
|
330.72
|
222243.8400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER)
|
108
|
297.65
|
32146.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.623.544-**
|
MARIA TEREZA DA CAMARA LIMA ARAUJO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.129.884-**
|
GILSON MARIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
