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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550009 - DEPACT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550009 - DEPACT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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550009 - DEPACT
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.555.775/0096-10 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
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Processo
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23072.270232/2023-80
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O OFERECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) VAGAS DE ACOLHIMENTO PARA O PÚBLICO DO GÊNERO ADULTO MASCULINO COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, QUE NECESSITAM DE AFASTAMENTO DO AMBIENTE NO QUAL INICIOU, DESENVOLVEU OU SE ESTABELECEU O USO OU A DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COMO O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 8/2023 – MDS (SEI Nº 14629249) AO QUAL SE VINCULA O PRESENTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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18/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 309.468,72
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 309.468,72
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Valor Acumulado
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R$ 4.332.562,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00143/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270232/2023-80
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19/08/2024
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19/08/2025
|
309.468,72
|
1
|
309.468,72
|
|
15/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 143/2024.
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20/08/2025
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20/08/2026
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309.468,72
|
1
|
309.468,72
|
|
11/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 143/2024.
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19/08/2026
|
18/08/2027
|
309.468,72
|
1
|
309.468,72
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550009
|
2024NE000613
|
021FR109002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128.945,30
|
90.981,43
|
0,00
|
37.963,87
|
90.981,43
|
0,00
|
0,00
|
90.981,43
|
|
550009
|
2025NE000113
|
021FRD09002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.303,80
|
10.325,98
|
0,00
|
122.977,82
|
87.008,46
|
0,00
|
0,00
|
87.008,46
|
|
550009
|
2026NE000248
|
021FRD09001 - COMUNIDADES TERAPEUTICAS - MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
328.000,26
|
39.622,16
|
0,00
|
288.378,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2026-07-01
|
23072.270232/2023-80
|
2026-07-13
|
25046.65
|
|
8
|
2026-08-07
|
23072.270232/2023-80
|
2026-08-21
|
21440.46
|
|
9
|
2026-09-02
|
23072.270232/2023-80
|
2026-09-11
|
18793.49
|
|
10
|
2026-10-01
|
23072.270232/2023-80
|
2026-10-08
|
22819.41
|
|
115
|
2025-02-19
|
23072.270232/2023-80
|
2025-02-21
|
13499.55
|
|
116
|
2025-03-05
|
23072.270232/2023-80
|
2025-03-11
|
12434.01
|
|
117
|
2025-04-03
|
23072.270232/2023-80
|
2025-04-15
|
9831.61
|
|
118
|
2025-05-06
|
23072.270232/2023-80
|
2025-05-14
|
12777.31
|
|
119
|
2025-06-03
|
23072.270232/2023-80
|
2025-06-09
|
17129.68
|
|
120
|
2025-07-03
|
23072.270232/2023-80
|
2025-07-07
|
22819.41
|
|
121
|
2025-08-01
|
23072.270232/2023-80
|
2025-08-05
|
22310.18
|
|
122
|
2025-09-08
|
23072.270232/2023-80
|
2025-09-09
|
20570.75
|
|
123
|
2025-10-02
|
23072.270232/2023-80
|
2025-10-07
|
21647.18
|
|
2
|
2026-02-03
|
23072.270232/2023-80
|
2026-02-10
|
25486.55
|
|
124
|
2025-11-03
|
71000.058916/2024-82
|
2025-11-05
|
21969.86
|
|
125
|
2025-12-02
|
23072.270232/2023-80
|
2025-12-04
|
24108.86
|
|
1
|
2026-01-20
|
23072.270232/2023-80
|
2026-01-26
|
25448.74
|
|
4
|
2026-04-01
|
23072.270232/2023-80
|
2026-04-08
|
22499.25
|
|
3
|
2026-03-02
|
23072.270232/2023-80
|
2026-03-06
|
25747.19
|
|
5
|
2026-05-06
|
23072.270232/2023-80
|
2026-05-13
|
20357.73
|
|
6
|
2026-06-01
|
23072.270232/2023-80
|
2026-06-11
|
23558.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
22
|
14066.76
|
309468.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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