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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00054/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00033/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.704.008/0001-75 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
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Processo
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23368.001311/2018-60
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERAÇÃO E SUPORTE DA REDE METROPOA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2018
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Vig. Fim
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10/07/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 21.132,00
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.761,00
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Valor Acumulado
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R$ 91.572,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2018
|
00054/2018
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Termo de Encerramento
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10/07/2018
|
10/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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10/07/2018
|
00054/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.001311/2018-60
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10/07/2018
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10/07/2021
|
21.132,00
|
12
|
1.761,00
|
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10/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 12MESES E REDUÇÃO DE 18,684% DO VALOR MENSAL.
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10/07/2019
|
10/07/2020
|
35.220,00
|
12
|
2.935,00
|
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26/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº 54/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA, OPERAÇÃO E SUPORTE DA REDE METROPOA PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE.
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10/07/2020
|
10/07/2021
|
35.220,00
|
12
|
2.935,00
|
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24/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GERÊNCIA, OPERAÇÃO E SUPORTE DA REDE METROPOA PARA O IFRS - CAMPUS PORTO
ALEGRE E SUPRESSÃO DE 40% DO VALOR CONTRATADO.
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10/07/2018
|
10/07/2021
|
21.132,00
|
12
|
1.761,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2021NE000026
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.241,00
|
0,00
|
0,00
|
23.480,00
|
1.761,00
|
0,00
|
0,00
|
1.761,00
|
|
158261
|
2022NE000018
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.566,00
|
0,00
|
0,00
|
10.566,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2018NE800090
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2019NE800007
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2020NE800012
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/540
|
2021-05-03
|
23368.001311/2018-60
|
2021-05-10
|
2935.00
|
|
2021/707
|
2021-06-02
|
23368.001311/2018-60
|
2021-06-08
|
2935.00
|
|
2021/897
|
2021-07-02
|
23368.001311/2018-60
|
2021-07-08
|
2935.00
|
|
2021/1062
|
2021-08-03
|
23368.001311/2018-60
|
2021-08-05
|
1761.00
|
|
2021/1263
|
2021-09-01
|
23368.001311/2018-60
|
2021-09-24
|
1761.00
|
|
2021/1480
|
2021-10-04
|
23368.001311/2018-60
|
2021-10-08
|
1761.00
|
|
2021/1611
|
2021-11-01
|
23368.001311/2018-60
|
2021-11-04
|
1761.00
|
|
2021/1816
|
2021-12-01
|
23368.001311/2018-60
|
2021-12-07
|
1761.00
|
|
2022/16
|
2022-01-10
|
23368.001311/2018-60
|
2022-01-11
|
1761.00
|
|
2022/158
|
2022-02-11
|
23368.001311/2018-60
|
2022-02-15
|
1761.00
|
|
2022/232
|
2022-03-05
|
23368.001311/2018-60
|
2022-03-07
|
1761.00
|
|
2022/424
|
2022-04-06
|
23368.001311/2018-60
|
2022-04-07
|
1761.00
|
|
2022/566
|
2022-05-02
|
23368.001311/2018-60
|
2022-05-03
|
1761.00
|
|
2022/763
|
2022-06-01
|
23368.001311/2018-60
|
2022-06-02
|
1761.00
|
|
2022/1070
|
2022-07-04
|
23368.001311/2018-60
|
2022-07-05
|
1761.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
1761
|
21132.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.400-**
|
EVANDRO MANARA MILETTO
|
Gestor
|
|
***.168.620-**
|
LEONARDO AFONSO DE FARIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.965.790-**
|
IBÁ SOUZA DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.675.380-**
|
VERÔNICA GOBBO
|
Gestor Substituto
|
|
***.240.849-**
|
THAIS CARLESSO DUTRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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