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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 152662 - IFC/FRAIBURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 152662 - IFC/FRAIBURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152662 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 152662 - IFC/FRAIBURGO
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 82.650.656/0017-81 - MISSAO EVANGELICA UNIAO CRISTA
Processo 23352.000363/2017-15
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL/GINÁSIO DE ESPORTES COM QUADRA POLIESPORTIVA PARA UTILIZAÇÃO DE 48 HORAS MENSAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS FRAIBURGO.
Informações Complementares FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, § 1º, INCISO II, C/C AR...
Vig. Início 02/07/2018
Vig. Fim 01/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.760,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.980,00
Valor Acumulado R$ 462.134,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.000363/2017-15 02/07/2018 01/07/2019 14.850,00 1 14.850,00
12/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 07/2018. CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, APÓS REAJUSTE O VALOR ANUAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 15.987,36 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 02/07/2019 01/07/2020 14.850,00 1 14.850,00
23/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO02/2020 AO CONTRATO 07/2018. 02/07/2020 01/07/2021 17.028,12 1 17.028,12
02/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 07/2018. CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO 02/07/2021 01/07/2022 17.028,12 1 17.028,12
01/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 07/2018. CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO 02/07/2022 01/07/2023 17.028,12 1 17.028,12
01/07/2023 00005/2023 Termo Aditivo REAJUSTE DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA DEVOLVER À CONTRATADA PERÍODO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 02/07/2023 01/07/2024 23.760,00 12 1.980,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152662 2022NE000043 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.857,31 0,00 0,00 3.857,31 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2023NE000100 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.764,97 1.980,00 0,00 4.784,97 1.980,00 1.188,00 1.188,00 792,00
152662 2022NE000065 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.677,28 0,00 0,00 8.015,07 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2023NE000013 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.068,27 0,00 0,00 11.068,27 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2025NE000002 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.494,00 0,00 0,00 10.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2024NE000003 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.348,00 1.452,00 0,00 16.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2018NE800063 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2019NE800030 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2020NE800014 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
03/2024 2024-03-21 23352.000363/2017-15 2024-04-02 1980.00
12/2024 2024-12-23 23352.000363/2017-15 2025-01-10 1452.00
02/2025 2025-02-20 23352.000363/2017-15 2025-03-10 1254.00
03/2025 2025-03-19 23352.000363/2017-15 2025-03-24 1980.00
04/2025 2025-04-23 23352.000363/2017-15 2025-04-25 1980.00
05/2025 2025-05-28 23352.000363/2017-15 2025-05-30 1980.00
06/2025 2025-06-23 23352.000363/2017-15 2025-07-03 1980.00
07/2027 2025-07-27 23352.000363/2017-15 2025-07-30 1320.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE IMÓVEL 12 1980 23760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.486.269-** VERA GREPPNER Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo