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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00106/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00441/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.968.664/0001-04 - STAR SERVICOS DE INTERNET LTDA
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Processo
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23740.000526/2024-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IFRS/CAMPUS ROLANTE
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Informações Complementares
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ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10637926000146-1-000010/2025
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Vig. Início
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01/09/2024
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|
Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.600,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 6.600,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 85.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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00106/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000526/2024-15
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01/09/2024
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01/09/2025
|
6.600,00
|
1
|
6.600,00
|
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01/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 1º/09/2025 A 1º/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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01/09/2025
|
01/09/2026
|
6.600,00
|
1
|
6.600,00
|
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28/08/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 1º/09/2026 A 1º/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
6.600,00
|
1
|
6.600,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158743
|
2024NE000128
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.600,00
|
5.060,00
|
103,96
|
1.436,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158743
|
2025NE000117
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
660,00
|
660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158743
|
2026NE000123
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.600,00
|
6.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
130585
|
2026-07-15
|
23740.000526/2024-15
|
2026-08-20
|
550.00
|
|
145013
|
2026-08-06
|
23740.000526/2024-15
|
2026-09-03
|
550.00
|
|
116185
|
2026-06-02
|
23740.000526/2024-15
|
2026-07-09
|
550.00
|
|
620.807
|
2024-12-02
|
23740.000543/2024-44
|
2024-12-02
|
550.00
|
|
633.247
|
2025-01-02
|
23740.000543/2024-44
|
2025-01-02
|
550.00
|
|
645729
|
2025-02-03
|
23740.000526/2024-15
|
2025-05-30
|
550.00
|
|
658270
|
2025-03-03
|
23740.000526/2024-15
|
2025-05-30
|
550.00
|
|
670843
|
2025-04-01
|
23740.000526/2024-15
|
2025-05-30
|
550.00
|
|
685049
|
2025-05-06
|
23740.000526/2024-15
|
2025-05-30
|
550.00
|
|
697.937
|
2025-06-03
|
23740.000526/2024-15
|
2025-09-08
|
550.00
|
|
710.906
|
2025-07-02
|
23740.000526/2024-15
|
2025-09-08
|
550.00
|
|
723.934
|
2025-08-08
|
23740.000526/2024-15
|
2025-09-08
|
550.00
|
|
737.020
|
2025-09-02
|
23740.000526/2024-15
|
2026-01-08
|
550.00
|
|
16612
|
2025-12-02
|
23740.000526/2024-15
|
2026-01-07
|
550.00
|
|
14358
|
2025-11-06
|
23740.000526/2024-15
|
2026-01-07
|
550.00
|
|
750.160
|
2025-10-13
|
23740.000526/2024-15
|
2026-01-07
|
550.00
|
|
43644
|
2026-01-26
|
23740.000526/2024-15
|
2026-03-25
|
550.00
|
|
72886
|
2026-03-06
|
23740.000526/2024-15
|
2026-03-25
|
550.00
|
|
58253
|
2026-02-05
|
23740.000526/2024-15
|
2026-03-25
|
550.00
|
|
87554
|
2026-04-13
|
23740.000526/2024-15
|
2026-05-04
|
550.00
|
|
101854
|
2026-05-27
|
23740.000526/2024-15
|
2026-05-27
|
550.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
6600
|
6600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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