|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160249 - AMAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160249 - AMAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00102/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160299 - CMDO CML
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
89.278.519/0001-40 - MARCENARIA SULAR LTDA
|
|
Processo
|
64283.009711/2023-06
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 257.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 257.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 257.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2024
|
00102/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64283.009711/2023-06
|
01/08/2024
|
28/11/2024
|
257.400,00
|
1
|
257.400,00
|
|
29/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM FACE DA NECESSIDADE DE GARANTIR A ENTREGA DO OBJETO E RESPECTIVO RECEBIMENTO DEFINITIVO.
|
29/11/2024
|
30/01/2025
|
257.400,00
|
1
|
257.400,00
|
|
15/10/2026
|
00102/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
01/08/2024
|
30/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160249
|
2024NE000997
|
FIL311XARTC - CONSTRUIR E ADEQUAR INST SIST EDU E CULT EB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
257.400,00
|
257.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
78
|
3300
|
257400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.882.805-**
|
HELENILTON LIMA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
