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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CSMTI-JP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
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Processo
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23326.006182/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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28/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.004.000,00
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.004.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.006182/2023-50
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28/08/2024
|
28/08/2025
|
3.004.000,00
|
1
|
3.004.000,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158469
|
2024NE000238
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
143.550,00
|
143.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2024NE000306
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
143.550,00
|
143.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2025NE000166
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.205.820,00
|
1.205.820,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2024NE000275
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.785,00
|
4.785,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2024NE000291
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
167.475,00
|
167.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2024NE000274
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
138.765,00
|
138.765,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28189
|
2025-03-20
|
23326.003857/2025-71
|
2025-04-07
|
143550.00
|
|
28174
|
2025-03-20
|
23326.003856/2025-26
|
2025-04-07
|
167475.00
|
|
000.025.252
|
2025-03-04
|
23326.002402/2025-38
|
2025-03-21
|
138765.00
|
|
25081
|
2025-03-01
|
23326.002405/2025-71
|
2025-03-21
|
4785.00
|
|
000.044.399
|
2025-07-18
|
23326.007921/2025-92
|
2025-08-17
|
143550.00
|
|
71204
|
2025-12-26
|
23326.001339/2026-01
|
2026-02-04
|
818235.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
350
|
4785
|
1674750.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
250
|
5317
|
1329250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.584-**
|
CLARINEIDE BATISTA DA SILVA LUCENA
|
Gestor
|
|
***.861.044-**
|
TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.584-**
|
ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.548.574-**
|
ALISON LINS DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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