|
Órgão
|
26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158460 - IFC/CAMBORIU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158460 - IFC/CAMBORIU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158460 - IFC/CAMBORIU
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23350.000180/2018-92
|
|
Objeto
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, UNIFORME, EQUIPAMENTODE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POR UM PERIODE 12 MESES, A CONTAR DE 1º DE OUTUBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2018.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 322.857,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.904,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 645.714,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2018
|
00008/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.000180/2018-92
|
01/10/2018
|
30/09/2019
|
404.867,64
|
12
|
26.904,79
|
|
05/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO DE COZINHEIRAS,EM REGIME DE TRABALHO DE 12X36, REPRESENTANDO UMA REDUÇÃO DE 22,92% DO VALOR TOTAL DOCONTRATO ORIGINAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 1DE OUTUBRO DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUACLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 16.003,84 PARA R$ 8.001,92. OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORAM NA DATA DE 06/07/2019.
|
06/07/2019
|
30/09/2019
|
322.857,48
|
12
|
26.904,79
|
|
16/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL PORUM PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 1º DE OUTUBRO DE 2019 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDOCOM O QUE FACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA O PERIODO SERÁ DE R$ 322.857,48.
|
01/10/2019
|
30/09/2020
|
322.857,48
|
12
|
26.904,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158460
|
2018NE800778
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2019NE800161
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2019NE800134
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2020NE800061
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
15484.72
|
185816.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
18254.25
|
219051.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
