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Órgão
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30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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183038 - INPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183038 - INPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00011/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183038 - INPI
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Número da Compra
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00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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57.229.601/0001-98 - TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA
|
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Processo
|
52402.005316/2022-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONSISTINDO EM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO PARA UPGRADE/EXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA E GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA A PLATAFORMA INSTALADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.560.805,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.560.805,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.121.610,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.005316/2022-82
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22/08/2024
|
22/02/2027
|
2.560.805,19
|
1
|
2.560.805,19
|
|
17/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DA FERRAMENTA CONTRATADA, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR, SUBSTITUINDO A PLATAFORMA "AVAYA SPACES POWER” PELO “ZOOM WORKPLACE ENTERPRISE ESSENTIALS”, COM
FUNDAMENTO NO ART. 124, II, ALÍNEA“B” LEI Nº 14.133, DE 2021.
2. FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO E DO TERMO DE REFERÊNCIA, NAQUILO QUE NÃO CONTRARIEM O PRESENTE TERMO ADITIVO.
|
17/10/2025
|
22/02/2027
|
2.560.805,19
|
1
|
2.560.805,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183038
|
2024NE000159
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
184.503,15
|
184.503,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2024NE000160
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
329.937,24
|
329.937,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2024NE000161
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
295.586,03
|
68.212,16
|
12.892,10
|
214.481,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2025NE000091
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
818.545,92
|
68.212,16
|
12.892,10
|
737.441,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2026NE000090
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2026NE000092
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
750.333,76
|
204.636,48
|
6.446,05
|
539.251,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18420
|
2026-07-15
|
52402.005316/2022-82
|
2026-07-15
|
68212.16
|
|
18460
|
2026-08-14
|
52402.005316/2022-82
|
2026-08-17
|
68212.16
|
|
18532
|
2026-09-25
|
52402.005316/2022-82
|
2026-09-28
|
68212.16
|
|
17533
|
2025-01-27
|
52402.005316/2022-82
|
2025-01-28
|
68212.16
|
|
17566
|
2025-02-03
|
52402.005316/2022-82
|
2025-02-25
|
68212.16
|
|
12539
|
2024-10-09
|
52402.005316/2022-82
|
2025-02-07
|
121661.89
|
|
12563
|
2024-11-22
|
52402.005316/2022-82
|
2025-02-07
|
31420.63
|
|
12542
|
2024-10-14
|
52402.005316/2022-82
|
2025-02-07
|
31420.63
|
|
17638
|
2025-03-26
|
52402.005316/2022-82
|
2025-03-26
|
68212.16
|
|
17700
|
2025-04-28
|
52402.005316/2022-82
|
2025-04-28
|
68212.16
|
|
17747
|
2025-05-28
|
52402.005316/2022-82
|
2025-06-03
|
68212.16
|
|
17797
|
2025-06-26
|
52402.005316/2022-82
|
2025-06-26
|
68212.16
|
|
17846
|
2025-07-30
|
52402.005316/2022-82
|
2025-07-30
|
68212.16
|
|
17893
|
2025-08-25
|
52402.005316/2022-82
|
2025-08-25
|
68212.16
|
|
17948
|
2025-09-22
|
52402.005316/2022-82
|
2025-09-22
|
68212.16
|
|
17399
|
2024-11-22
|
52402.005316/2022-82
|
2025-02-07
|
231958.50
|
|
17665
|
2025-04-02
|
52402.005316/2022-82
|
2025-05-12
|
97978.74
|
|
17992
|
2025-10-17
|
52402.005316/2022-82
|
2025-10-20
|
68212.16
|
|
18042
|
2025-11-18
|
52402.005316/2022-82
|
2025-11-20
|
68212.16
|
|
18083
|
2025-12-15
|
52402.005316/2022-82
|
2025-12-16
|
68212.16
|
|
18136
|
2026-01-23
|
52402.005316/2022-82
|
2026-01-26
|
68212.16
|
|
18177
|
2026-02-19
|
52402.005316/2022-82
|
2026-02-20
|
68212.16
|
|
18226
|
2026-03-18
|
52402.005316/2022-82
|
2026-03-19
|
68212.16
|
|
18282
|
2026-04-17
|
52402.005316/2022-82
|
2026-04-22
|
68212.16
|
|
18331
|
2026-05-20
|
52402.005316/2022-82
|
2026-05-20
|
68212.16
|
|
18378
|
2026-06-19
|
52402.005316/2022-82
|
2026-06-19
|
68212.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELEVISOR
|
5
|
4020.63
|
20103.1500
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
231958.5
|
231958.5000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
|
6
|
27400
|
164400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
97978.74
|
97978.7400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
2046364.8
|
2046364.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.684-**
|
ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY
|
Gestor
|
|
***.941.817-**
|
GILBERTO DO VALE DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.914.977-**
|
MARCOS AUGUSTO DO VALLE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.589.186-**
|
JOÃO PAULO CANÇADO DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
