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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.788.563/0001-02 - C R S ALIMENTOS ADMINISTRACAO DE REFEITORIOS LTDA
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Processo
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23483.011805/2018-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS PROVENIENTES DO CURSO INTEGRADO DE PETROQUÍMICA NO IFCE - CAMPUS ARACATI, DURANTE O PERÍODO LETIVO, CONFORME CALENDÁRIO APROVADO PELO CONSUP, EXCLUINDO O PÉRÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, FERIADOS E DEMAIS RECESSOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2018
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Vig. Fim
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05/11/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 154.993,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 154.993,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2018
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00015/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.011805/2018-36
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05/11/2018
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05/11/2019
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154.993,00
|
1
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154.993,00
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05/11/2019
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00010/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2018,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SOB DEMANDA,DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEMERENDA ESCOLAR.
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05/11/2019
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05/11/2020
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154.993,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158958
|
2018NE800190
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2019NE800070
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2020NE800019
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3400
|
5
|
17000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3100
|
5.48
|
16988.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2500
|
6.4
|
16000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2500
|
5.4
|
13500.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3100
|
4.83
|
14973.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3400
|
4.47
|
15198.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3100
|
5.64
|
17484.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2500
|
4.9
|
12250.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2500
|
5.2
|
13000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
3100
|
6
|
18600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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